浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市民政局负责贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、长沙市和市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻上级关于民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全市民政事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，负责全市社会组织的登记管理和执法监督工作。

（3）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责城乡上世纪六十年代精减退老职工的救济工作；负责本市革命老根据地经济开发促进工作。

（4）贯彻实施《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》，指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导基层群众自治组织工作；指导城乡社区建设工作；推动基层民主政治建设；推进城乡社区治理体系和治理能力建设。

（5）贯彻执行上级关于行政区划、行政区域界线管理和地名工作的法律、法规、政策；负责全市行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移的审核、报批工作；组织、指导全市行政区域界线的勘定、管理和争议调查工作；负责地名管理工作；会同自然资源部门组织编制本级行政区划图。

（6）贯彻执行上级的殡葬管理、婚姻登记政策；推进全市殡葬和婚俗改革；指导全市殡葬、婚姻机构管理工作。

（7）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

（8）贯彻实施收养法律、法规，指导儿童福利、救助保护机构管理工作，负责办理儿童收养登记工作。

（9）组织、指导和监督全市慈善工作。负责全市福利彩票发行管理工作，负责本级福利彩票公益金管理和使用工作；会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（10）负责民政系统的安全生产监督管理工作。指导拟订全市敬老院、养老服务机构、殡葬服务机构和婚姻、收养登记机关及救助管理站行业安全管理制度。

（11）与市卫生健康局在老龄工作方面的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（12）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浏阳市民政局设立福利彩票销售管理中心、社会救助事务中心、生活无着人员救助管理站、社会组织服务中心、区划地名事务中心、婚姻登记中心、老区经济促进中心、慈善事业促进和社会工作服务站、儿童福利院、社会福利中心10个事业单位二级机构以及办公室、基层政权建设和社区治理科（行政审批服务科）、社会事务科（儿童福利科）、养老服务科和规划财务科5个内设科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市民政局本级。

三、部门收支总体情况

浏阳市民政局2021年部门预算为本级预算，收入全部为一般公共预算收入，包括财政补助收入、纳入一般公共预算管理的非税收入、上级转移支付收入。支出包括浏阳市民政局保障局机关、局属事业单位的基本运行经费和归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数40994.31万元，其中，一般公共预算拨款40994.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年预算数增加17452.70万元，其中：财政补助收入增加6844.61万元，主要原因是城乡低保、特困人员供养和离任村干部生活津贴等项目资金提高了发放标准，且长沙市根据文件规定取消了高龄老人生活津贴财政负担20%部分，2021年由本级财政全额负担；上级转移支付收入增加10707.99万元，主要原因是为缩小预决算差异，将提前下达的上级转移支付全部编入年初预算，将经常性转移支付按比例编入部门预算；纳入预算管理的非税收入减少99.90万元，主要原因是因福彩销售政策调整，福彩发行费减幅较大。

（二）支出预算，2021年年初预算数40994.31万元，其中，社会保障和就业支出40994.31万元。支出较去年预算数增加17452.70万元，其中：社会保障和就业支出增加17452.70万元，主要原因是社会福利支出增加2069.42万元，残疾人事业支出增加2171.56万元，临时救助支出增加500万元，最低生活保障和特困人员救助供养支出增加12311.54万元，民政管理事务支出增加369.14万元，其他项目支出增加31.04万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出40994.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1197.41万元，其中人员经费1131.41万元，公用经费66万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。比上年预算数增加37.14万元，其中：人员经费增加40.14万元，主要原因是提高了退休人员生活补助和遗属补助发放标准；公用经费减少3万元，主要是预算人数减少3人。

（二）项目支出：2021年年初预算数为39796.90万元，其中：社会保障和就业支出39796.90万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、临时救助、最低生活保障、特困人员救助供养、其他生活救助等方面。和上年预算数比较增加17415.56万元，项目包括：城乡低保和特困人员供养增加12311.54万元，高龄老人生活津贴增加1184.71万元，临时救助增加100万元，“暖心工程”春节慰问增加400万元，离任村干部津贴增加462.36万元，城乡居民基本殡葬服务补助增加191.95万元，残疾人两项补贴增加2171.56万元，二维码门牌标准地址建设项目增加92.73万元，公办敬老院运营补贴增加174.40万元，社区居家养老服务中心建设补助和运营补助增加93万元，城市社区惠民项目增加230万元，其他项目增加3.31万元。增加的主要原因：一是提高了民生资金和项目补助标准；二是落实全口径预算，将上级资金纳入了年初预算。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

浏阳市民政局2021年机关运行经费一般公共预算拨款66万元，比2020年预算减少3万元，下降4.35%，主要原因是2021年纳入预算的实有在职人数较上年减少3人。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少24万元，主要原因有：一是生活无着人员救助管理站特种专业技术车辆为流浪乞讨人员救助专用，按事业单位车改规定不认定为公务用车，2021年将其运行维护费用列为其他交通费预算，减少公车运行维护费15万元；二是按照中央、省市厉行节约过紧日子的有关要求，压减公务接待费预算9万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额465.67万元，其中，政府采购货物预算435.09万元，政府采购服务预算30.58万元，没有安排政府采购工程预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市民政局整体支出40994.31万元，其中：基本支出1197.41万元，项目支出39796.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算本年拨款40994.31万元。

2021年共编报项目绩效目标17个，金额39796.90万元。其中：民政事业发展专项经费项目261.75万元；福彩公益金专项经费项目309.57万元；孤儿生活费项目150.50万元；离任村干部生活津贴项目1740万元；高龄老人生活津贴项目5376万元；城乡居民基本殡葬服务补助项目851.95万元；残疾人两项补贴项目3463.56万元；城乡低保和特困人员供养项目25238.68万元；60年代精简退职老职工生活补助项目76.05万元；公办敬老院运营补贴项目209.40万元；二维码门牌标准地址建设项目92.73万元；特困人员护理费项目1119.13万元；临时救助项目100万元；“暖心工程”和春节慰问项目400万元；城市社区惠民项目230万元；社区居家养老服务中心建设补助和运营补助项目93万元；其他各项专项工作经费项目84.58万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算7万元，拟召开12次会议, 人数 1000人左右,内容为福利彩票销售、社会救助、区划地名管理、慈善助学、养老服务、基层政权建设、儿童福利等。培训费预算23万元，拟开展4次培训，人数1100人左右，内容为福彩工作培训、社会工作者职业水平考试培训、全市民政系统安全生产培训、村居儿童主任培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，为生活无着人员救助管理站特种专业技术车辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划将生活无着人员救助管理站原有车辆处置报废，采购特种专业技术车辆1辆，采购预算25万元。计划采购单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表  

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表