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浏阳市民政局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源:浏阳市民政局 字体大小:

目  

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻上级关于民政事业发展法律法规、政策、规划,拟订全市民政事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,负责全市社会组织的登记管理和执法监督工作。

3、拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责城乡上世纪六十年代精减退老职工的救济工作;负责本市革命老根据地经济开发促进工作。

4、贯彻实施《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》,指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导基层群众自治组织工作;指导城乡社区建设工作;推动基层民主政治建设;推进城乡社区治理体系和治理能力建设。

5、贯彻执行上级关于行政区划、行政区域界线管理和地名工作的法律、法规、政策;负责全市行政区划的设立、命名、更名和政府驻地迁移的审核、报批工作;组织、指导全市行政区域界线的勘定、管理和争议调查工作;负责地名管理工作;会同自然资源部门组织编制本级行政区划图。

6、贯彻执行上级的殡葬管理、婚姻登记政策;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻机构管理工作。

7、负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。

8、贯彻实施收养法律、法规,指导儿童福利、救助保护机构管理工作,负责办理儿童收养登记工作。

9、组织、指导和监督全市慈善工作。负责全市福利彩票发行管理工作,负责本级福利彩票公益金管理和使用工作;会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10、负责民政系统的安全生产监督管理工作。指导拟订全市敬老院、养老服务机构、殡葬服务机构和婚姻、收养登记机关及救助管理站行业安全管理制度。

11、与市卫生健康局在老龄工作方面的职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

12、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

浏阳市民政局设立福利彩票销售管理中心、社会救助事务中心、生活无着人员救助管理站、社会组织服务中心、区划地名事务中心、婚姻登记中心、慈善事业促进和社会工作服务站、儿童福利院、社会福利中心9个事业单位二级机构以及办公室、基层政权建设和社区治理科(行政审批服务科)、社会事务科(儿童福利科)、养老服务科和规划财务科5个内设科室。

二、部门预算单位构成

浏阳市民政局无其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有市民政局本级。

三、部门收支总体情况

(一)部门收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算47,667.48万元,其中:一般公共预算拨款47,619.48万元,纳入专户管理的非税收入48万元,政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少156.17万元,主要是一般公共预算拨款较去年增加1555.16万元,纳入财政专户管理非税收入增加28万,政府性基金预算拨款减少1739.33万元,具体情况为:1.因殡葬政策改革,政策对象群体扩大,城乡居民基本殡葬服务补助及生态安葬奖励专项资金增加478.66万元;2.养老服务专项经费增加580.8万;3.人员基本支出增加296.46万元;4.离任村干部补贴增加7.2万元;5.其他项目一般公共预算拨款预算共计增加192.04万元,纳入财政专户非税收入增加28万元,政府性预算基金预算共计减少578万元,其他项目资金预算合计减少357.96万元;6.因浏阳市社会福利中心建设项目已完工,减少支出政府性预算基金1161.33万元。

(二)部门支出预算:2023年本单位支出预算47,667.48万元,其中,社会保障和就业支出46,182.48万元,农林水支出1,485万元。支出较去年减少156.17万元,主要是社会保障和就业支出增加1575.96万元,农林水支出增加7.2万元,其他支出减少1739.33万元,具体情况为:1.因政策改革导致城乡居民基本服务补助及生态奖励等专项资金预算支出478.66万元;2.因增加农村居家养老服务站建设和运营经费,养老服务专项经费支出增加580.8万元;3.离任村干部补贴增加7.2万元;4.人员基本支出增加296.46万元;5.其他项目资金合计减少357.96万元;6.因浏阳市社会福利中心建设项目已完工,减少支出政府性预算基金1161.33万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算47,619.48万元,其中社会保障和就业支出46,134.48万元,占96.88%;农林水支出1,485万元,占3.12%。具体安排情况如下:

(一)一般公共预算基本支出:2023年本单位基本支出预算数1,647.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,511.27万元,公用经费136万元,支出较去年增加296.46万元,主要是按政策标准提升职工工资福利和退休人员退休待遇。具体情况包括:1.职工工资福利预算增加225.85万元,其中将基础绩效奖纳入养老保险和住房公积金缴纳基数导致养老保险和住房公积金预算分别增加57.03万元和30.37万元,增加医疗补助预算41.37万元,增加物业补贴预算24.48万元,奖金预算增加27.48万元,其他福利待遇增加45.32万元;2.对个人和家庭补助支出增加68.61万元,其中退休费增加74.79万元,遗属费等其他对个人和家庭补助支出减少6.18万元;3.在职员工增加1人,公用经费预算支出增加2万元。

(二)一般公共预算项目支出:2023年本单位项目支出预算45,972.21万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出113.62万元,主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费以及生活无着人员救助管理特种技术车辆运行维护等方面等方面;行政区划和地名管理支出18.55万元,主要用于二维码门牌标准地址建设项目等方面;基层政权建设和社区治理支出631万元,主要用于社区建设和治理补助资金、城市社区惠民项目资金等方面;其他民政管理事务支出283万元,主要用于民政事业发展专项和数字民政专项等方面;儿童福利支出663.3万元,主要用于发放孤儿生活费和事实无人抚养儿童生活费等方面;老年福利支出5,516.09万元,主要用于发放高龄老人生活津贴和基本养老服务补贴等方面;殡葬支出1,898.66万元,主要用于城乡居民基本殡葬服务补助及生态安葬奖励等专项和农村公益性墓地建设等方面;养老服务支出1,872.4万元,主要用于公办敬老院运营、社区居家养老服务中心建设补助和运营补助、农村居家养老服务站建设和运营补贴、民办养老机构建设和运营补贴、敬老院转型试点等方面;残疾人生活和护理补贴支出4,262.4万元,主要用于发放残疾人两项补贴等方面;城市最低生活保障金支出1,832万元,主要用于城乡居民最低生活保障资金等方面;农村最低生活保障金支出14,016万元,主要用于城乡居民最低生活保障资金等方面;临时救助支出1,245万元,主要用于急难临时救助和一般性临时救助、“暖心工程”春节慰问等方面;流浪乞讨人员救助支出130万元,主要用于流浪乞讨求助人员生活、医疗、返乡救助等方面;城市特困人员救助供养支出156.2万元,主要用于发放特困人员供养资金等方面;农村特困人员救助供养支出11,785万元,主要用于发放特困人员供养资金等方面;其他城市生活救助支出3.73万元,主要用于发放城镇孤老定期定量生活补助等方面;其他农村生活救助支出60.26万元,主要用于发放60年代精简退职老职工生活补助等方面;对村民委员会和村党支部的补助支出1,485万元,主要用于离任村干部津贴等方面。一般公共预算项目支出较去年增加1,258.7万元,主要是社会保障和就业支出增加1251.5万元,具体情况为:1.因殡葬政策改革,政策对象群体扩大,城乡居民基本殡葬服务补助及生态安葬奖励专项资金增加478.66万元;2.养老服务专项经费增加580.8万;3.其他项目合计增加192.04万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本单位机关运行经费136万元,比上年预算增加2万元,上升1.49%,主要是机关人员2023年预算较2022年增加1人,机关运行经费相应增加。

(二)“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本单位会议费预算5万元,拟召开10次会议, 人数800人左右,内容为民政大会、社会救助、区划地名管理、慈善助学、养老服务、基层政权建设、儿童福利、福利彩票销售;培训费预算4万元,拟开展3次培训,人数700人左右,内容为福彩业务培训、社会工作者职业水平考试培训、全市民政系统安全生产培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额519.19万元,其中,货物类采购预算7.83万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算511.36万元。

(五)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为47,667.48万元,其中基本支出1,647.27万元,项目支出46,020.21万元,具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表


浏阳市民政局

2023年4月7日

浏阳市民政局2023年部门预算公开表.xlsx
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