浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；

(二)制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；

（三）负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；

（四）负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广。

（五）完成上级交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个全额拨款事业单位组成，设有办公室和财务科两个科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工7人，离退休4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，设有办公室和财务科两个科室，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障本单位基本运行的经费，以及本单位为完成乡村振兴现代农业农民培训工程等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数166.28万元，其中，一般公共预算拨款166.28万元。收入预算较上年增加12.38万元，主要是因为项目经费的增加和人员经费的增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数166.28万元，其中，社会保障和就业支出4.05万元，农林水支出162.23万元。支出预算较上年增加12.38万元，主要是因为项目支出经费的增加和基本支出人员经费的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数166.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为116.28万元，其中，工资福利支出105.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出7万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出4.05元，主要包括退休费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定工作任务和事业发展目标，以及为完成乡村振兴现代农业农民培训工程而发生的支出。其中，乡村振兴现代农业农民培训工程支出50万元，主要用于开展现代农业知识示范培训、培育新型农业经营主体带头人、建设市级乡村振兴现代农业农民田间培训基地等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级本单位的机关运行经费7万元。2019年机关运行经费预算与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额16万元，其中政府采购服务预算16万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市人民政府农科教办公室整体支出166.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中：乡村振兴现代农业农民培训工程项目50万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算公开表格

附件：1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

　　附件：浏阳市人民政府农科教办公室2019年部门预算公开表格.xlsx