浏阳市人民政府

目   录

第一部分  浏阳市人民政府农科教办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  浏阳市人民政府农科教办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  浏阳市人民政府农科教办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  浏阳市人民政府农科教办公室单位概况

一、部门职责

1. 贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；

2. 制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；

3. 负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；

4. 负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广；

5. 上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市人民政府农科教办公室内设机构包括：办公室和财务科两个科室。

（二）决算单位构成。浏阳市人民政府农科教办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人民政府农科教办公室本级。

第二部分  浏阳市人民政府农科教办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2018年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  浏阳市人民政府农科教办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入168.76万元，比上年减少19.1%。总支出168.76万元，比上年减少19.1%。收入支出减少的主要原因：一是项目支出比上年减少19.79万元，减少24.81%；二是基本支出比上年减少20.04万元，减少15.55%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入168.76万元，其中：财政拨款收入153.76万元，占本年收入的91.11%；其他收入15万元，占本年收入的8.89%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出168.76万元，其中：财政拨款支出153.76万元，占本年支出的91.11%；其他支出15万元，占本年支出的8.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入153.76万元，比上年减少6.57%。财政拨款总支出153.76万元，比上年减少6.57%。财政拨款收入支出减少主要原因是基本支出比上年减少20.03万元，减少15.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出153.76万元，占本年支出的91.11%，与上年度相比，减少10.82万元，减少6.57%。其中基本支出减少20.04万元，减少的主要原因是2017年度同时支出了2016和2017两个年度的绩效考核奖；项目支出增加9.21万元，增加的主要原因是2018年财政拨款项目支出年初预算数与2017年持平，2018年项目支出由市财政直接拨付到各乡镇街道的指标减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出决算数153.76万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出18万元，占11.71%；农林水支出（类）支出135.76万元，占88.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为153.9万元，支出决算数153.76万元，完成年初预算的99.91%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级追加了其他教育管理事务支出经费。

2.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级追加了广播电视学校支出经费。

3.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为105.9万元，支出决算数为108.77万元，完成年初预算数的102.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度人员经费略有增加。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算数为48万元，支出决算数为26.99万元，完成年初预算数的56.23%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初列入预算的项目经费部分由市财政直接拨付指标到各乡镇街道。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出108.77万元，其中：人员经费支出106.01万元，占基本支出的97.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等支出；公用经费支出2.76万元，占基本支出的2.54%，主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数9万元，决算数2.47万元，完成预算数的27.44%。其中：公务用车购置及运行维护费决算支出为2.42万元，完成预算数的60.5%；公务接待费决算支出0.05万元，完成预算数的0.01%；因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算数的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支范围及标准，切实加大了“三公”经费管理力度，力争“三公”经费逐年减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少1.83万元，减少42.56%，其中：公务用车购置及运行维护费决算支出2.42万元，与上年度相比，减少0.64万元，减少20.92%；公务接待费决算支出0.05万元，与上年度相比，减少1.19万元，减少95.97%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量2台。公务接待共计2批次，7人次，主要的接待活动内容一是长沙市农广校来浏指导调研工作等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，我单位对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我单位2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018年，我单位按照预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动我单位预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化。今后，我单位将进一步完善绩效目标编制、加强预算管理、加强内控制度建设，不断加强预算绩效管理工作，有效防控各类财务风险。

附件：

浏阳市农科教办公室2018年整体支出

绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）文件要求，现就我办2018年度财政资金整体支出作绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）职能职责。农科教办公室是农业局下属独立核算的全额事业单位，主要职能是贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广。

（二）组织机构及人员情况。全额事业编制8人，在职人员7人，退休人员4人。

（三）年度重点工作计划。一是扎实推进农业实用技术培训进乡村，积极主动将农业实用技术培训与乡村产业振兴、生态振兴、精准扶贫等工作有机结合，指导乡镇举办农业实用技术培训示范培训班。二是培育新型农业经营主体壮大职业农民队伍，举办专业技能型新型职业农民培育生猪养殖员和蔬菜技术员专题培训班。三是建设农民培训田间学校健全农民培育体系，指导基地成功申报湖南省第四批新型职业农民培育省级示范基地（农民田间学校），新建农民田间学校4个。四是实施农科教结合项目助推农业科技应用，指导长沙市农科教结合项目申报和建设工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。2018年部门整体支出168.76万元，其中基本支出108.77万元，项目支出59.99万元.

二、部门整体支出管理及使用情况

2018年财政批复预算支出153.9万元，其中人员经费支出98.9万元，日常公用经费支出7万元；项目支出48万元。2018年财政决算支出168.76万元，其中人员经费支出106.01万元，日常公用经费支出2.76万元，项目支出59.99万元。

基本支出整体收支情况：2018年财政批复预算基本支出105.9万元，其中人员经费支出98.9万元，日常公用经费支出7万元。2018年决算数108.77万元。其中，人员经费支出106.01万元，日常公用经费支出2.76万元,人员经费支出增加主要是本年度单位工资标准有所调整;日常公用经费支出没有增加。

“三公”经费总支出情况：2018年财政批复预算三公经费支出9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行费4万元。2018年决算支出2.47万元，减幅57%。严格按照相关政策规定，控制了三公经费支出。本年度无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置。

项目支出整体收支情况：2018年项目支出决算数59.99万元，主要用于农村实用人才培训、新型职业农民培育、农民田间学校建设、农业广播电视学校农民技能培训、农科教结合项目建设等。

三、部门整体支出组织实施情况

我办为了保障本年度整体支出资金有效使用，制定了内部财务管理制度，规范审批流程，做到一笔资金，多人审批，责任到人，专项专用；建立厉行节约管理制度，公务接待、公务用车按相关文件要求走审批流程，按规定标准严格执行；预算执行工作按照相关法律法规加强预算管理，完善内控制度，基本支出在保证单位日常工作的正常运转前提下，按年初预算科目安排各项支出，项目支出按照先预算后审核支付原则，严格按照专项用途安排使用，不占用，不截留，让有限的资金发挥最大的效益。

四、资产管理情况

本年度我办无资产购置和处置情况，资产的使用管理均按上级相关制度执行。

五、部门整体支出绩效情况

总体来说，我办整体支出绩效评价良好。全年共举办农业实用技术培训示范培训班31期，培训农民2710人，指导乡镇开展农业实用技术培训301期，培训农民3.12万人次。组织专家教授到澄潭江镇荆坪村、古港镇仙洲村等开展精准扶贫实用技术培训9期，培训贫困户805人。与局属单位合作，对全市500多名农药经营管理人员进行培训。举办专业技能型新型职业农民培育班2期，培育生猪养殖和蔬菜技术员222名。新建浏阳市南边生态农场等农民田间学校4个，创建浏阳市大围山水果合作社联合社等3个省级农民田间学校。在今年2-3月，省农民教育培训工作领导小组办公室、省农业广播电视学校先后发文，对市农广校2017年农民教育培训、农业职业技能鉴定和一报一刊应用等工作进行表彰。

六、其他情况

（一）后续工作计划。一是实施小农户现代农业知识培训工程，对全市小农户围绕农业新技术、新品种推广应用，大力开展农业实用新技术培训。二是实施新型农业经营主体领（创）办人培育工程，培养一支理念新、眼界宽、懂管理、善经营的优秀新型农业经营主体人才队伍。三是实施“科技兴农”人才培养工程，抓好基层农业科技人才队伍建设。四是加快建设农民培训田间学校，积极开辟乡村振兴农技讲堂。五是提升农科教结合示范、管理和服务水平，抓好农科教结合项目的配套服务和监管实施。六是加强农业广播电视教育农民培训工作，不断提高农民技能和素质。

（二）存在问题和建议。2018年较好地完成了整体支出资金有效使用，保证了各项工作正常运转，但也存在一些问题，年初预算还不够精确，项目管理措施有待完善，专项培训项目资金不足。建议财政部门多给予业务指导，针对我市农业农民需要多给予专项培训项目资金支持。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2.76万元，比年初预算数减少4.24万元，降低60.57%。主要原因：一是严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费支出进行压缩。二是因人员经费有资金缺口，部分运行经费调整用于解决人员经费缺口。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市人民政府农科教办公室

2019年11月12日