浏阳市人民政府

目   录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；

2、制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；

3、负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；

4、负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

浏阳市人民政府农科教办公室由1个全额拨款事业单位组成，设有办公室和财务科两个科室。编制8人，在编8人。

二、部门预算单位构成

浏阳市人民政府农科教办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市人民政府农科教办公室部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

浏阳市人民政府农科教办公室2020年部门预算编制无涉及机构改革的部门。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，支出包括保障单位基本运行的经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数176.21万元，其中，一般公共预算拨款169.81万元，纳入一般公共预算管理的非税收入6.4万元。收入较去年增加9.93万元，主要增加因素是新进人员增加1人，基本支出中人员经费增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数176.21万元，其中，社会保障和就业支出4.05万元，农林水支出172.16万元。支出较去年增加9.93万元，主要增加因素是新进人员增加1人，基本支出中人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入176.21万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为131.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有农业产业发展项目，乡村振兴现代农业农民培训工程专项支出45万元，主要用于为实施小农户现代农业知识培训工程2600人、新型农业经营主体领（创）办人培育工程40人和实施4所市级乡村振兴现代农业农民田间培训基地能力建设工程等方面所需的书籍资料费、教学设备购置费、办公费、授课费、培训费等相关费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级本单位的机关运行经费一般公共预算拨款8万元，比2019年预算增加1万元，上升14.28%，主要增加因素是新进人员增加1人，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行费5万元），无因公出国（境）。2020年“三公”经费预算较2019年减少3万元，主要是厉行节约，减少“三公”经费，压减一般性支出。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额26.7万元，其中：政府采购服务预算26.7万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位部门整体支出176.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出45万元，为乡村振兴现代农业农民培训工程项目，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆1辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

附件：浏阳市人民政府农科教办公室2020年部门预算公开表格.xlsx