浏阳市人民政府

目  录

第一部分  浏阳市人民政府农科教办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 浏阳市人民政府农科教办公室单位概况

一、部门职责

1. 贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；

2. 制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；

3. 负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；

4. 负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广；

5. 上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市人民政府农科教办公室设有办公室和财务科两个科室，共有全额事业编制8人，在职人员8人。退休人员4人。

（二）决算单位构成。浏阳市人民政府农科教办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人民政府农科教办公室本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市人民政府农科教办公室公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2019年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入201.97万元，总支出201.97万元。与２０１８年相比，增加33.21万元，增长19.68%，主要原因是上级项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计201.97万元，其中：财政拨款收入128.47万元，占63.61%；其他收入73.5万元，占36.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计201.97万元，其中：基本支出108.75万元，占53.84%；项目支出93.22万元，占46.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计128.47万元，支出总计128.47万元。与2018年相比，减少25.29万元，减少16.45%，主要原因是本级项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出128.47万元，占本年支出合计的63.61%。与2018年相比，减少25.29万元，减少16.45%，主要原因是本级项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出决算128.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.05万元，占3.15%；农林水（类）支出124.42万元，占96.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为166.28万元，支出决算数128.47万元，完成年初预算的77.26%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.农林水（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为112.23万元，支出决算为104.7万元，完成年初预算数的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度因调出工作人员1人，减少人员经费和公用经费。

3.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算数的39.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初列入预算的项目经费部分由市财政直接拨付指标到各乡镇街道。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.75万元，其中：人员经费支出106.95万元，占基本支出的98.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费1.8万元，占基本支出的1.66%，主要包括邮电费、工会经费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为1.51万元，完成预算的16.78%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数。与上年相比，无增减。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比，减少0.05万元，减少100%，减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.51万元，完成预算的37.75%。与上年相比，减少0.91万元，减少37.6%，减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.51万元，占100%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.51万元，主要是单位用于乡村振兴现代农业农民培训车辆支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度财政资金绩效自评和2020年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市人民政府农科教办公室对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市人民政府网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优秀”。从评价情况看，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年，我单位按照预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动我单位预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化。今后，我单位将进一步完善绩效目标编制、加强预算管理、加强内控制度建设，不断加强预算绩效管理工作，有效防控各类财务风险。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少5.2万元，降低74.29%。主要原因是调整部分机关运行经费用于弥补人员经费不足。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；培训费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于乡村振兴现代农业农民培训。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分附件

浏阳市人民政府农科教办公室

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市人民政府农科教办公室是市农业农村局下属独立核算的全额事业单位。主要职能是贯彻宣传国家科教兴农和农科教工作的方针、政策和法律法规；制订全市科教兴农工作、农科教结合工作和农民教育培训工作发展规划，协调农业、科技、教育等部门农科教结合工作，指导乡镇农科教中心工作；负责农科教结合示范项目的申报与管理以及科教兴农计划的配套实施；负责农民职业技术教育、农业实用技术培训、农民素质教育、农业广播电视教育、农村实用人才培养、农业科技成果的示范推广。

（二）部门组织机构及人员情况

本部门由1个全额拨款事业单位组成，设有办公室和财务科两个科室，全额事业编制8人，在职人员8人，退休人员4人。

（三）年度重点工作计划

一是实施小农户现代农业知识培训工程。对全市小农户围绕农业新技术、新品种推广应用，大力开展农业实用新技术培训。重点培训小农户发展生态农业、设施农业、体验农业、定制农业等方面所需知识，全年开展现代农业知识示范培训2600人，指导乡镇培训3万人次。加强对建档立卡精准扶贫户的培训，完成产业扶贫培训600人；二是实施新型农业经营主体领（创）办人培育工程。以新型农业经营主体领办人、创办人、生产经营管理骨干为主体，结合农村实用人才带头人培训、农业领军人才培育等工程实施，培养一支理念新、眼界宽、懂管理、善经营的优秀新型农业经营主体人才队伍；三是实施“科技兴农”人才培养工程，抓好基层农业科技人才队伍建设。以新型农业经营主体中农业专业技术人员和专业技术协会技术人员为主要培养对象，通过高校进修、专题培训、主题讲座、技术论坛等形式，全面提升农技人员技术水平、推广技能，努力实现每个特色产业有一支农业科技专家服务团，每一个大型基地有一名农业技术骨干，为乡村振兴产业振兴提供科技服务；四是加快建设农民培训田间学校。积极开辟乡村振兴农技讲堂，将农民培训办到村组、屋场和田间地头，依托新型农业经营主体，兴建一批农民培训田间学校，将之变为现代农业展示点、乡村振兴讲习所、农技学习实践场。2019年计划建设4所市级田间学校，建成4所湖南省、长沙市级示范基地；五是提升农科教结合示范、管理和服务水平。加强农科教结合项目的引进和申报，抓好农科教结合项目的配套服务和监管实施，确保项目实施质量、资金安全和资金使用效率，发挥项目示范引领作用，实现“实施一个项目，培训一批农户，带动一片产业，致富一方农民”的目标；六是加强农业广播电视教育农民培训工作。充分发挥农业广播电视学校农民教育培训主渠道、主阵地作用，充分利用全国农广校体系健全、教学资源丰富、教学手段先进的优势，推进农民培训互联网开放式学习平台应用，满足广大农民日益增长的学习需求，不断提高农民技能和素质。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年部门整体支出201.97万元，其中基本支出108.75万元，项目支出93.22万元。基本支出包括人员经费支出106.95万元，日常公用经费支出1.8万元，主要用于保证本单位工作正常运转的人员经费和公用经费。项目支出包括本级财政乡村振兴现代农业农民培训工程9.72万元，上级2018年农科教结合项目市级专项资金73.5万元，2019年省农业广播电视教育专项资金10万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。2019年财政批复预算基本支出116.28万元，其中人员经费支出109.28万元，日常公用经费支出7万元。2019年基本支出决算数108.75万元。其中人员经费支出106.95万元，日常公用经费支出1.8万元,人员经费支出减少主要是本年度单位编制人员有所调整;日常公用经费支出没有增加。

2．“三公” 经费总支出情况。2019年财政批复预算三公经费支出9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行费4万元。2019年支出决算数1.5万元，较2018年减幅39.27%。严格按照相关政策规定，控制了三公经费支出。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本单位本年度无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置。

（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金93.22万元。

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析。2019年项目资金总投入93.22万元。其中乡村振兴现代农业农民培训工程9.72万元、上级2018年农科教结合项目市级专项资金73.5万元、2019年省农业广播电视教育专项资金10万元。

2．项目资金实际使用情况分析。本级乡村振兴现代农业农民培训工程项目资金9.72万元，主要用于开展培训工作的相关工作经费；上级2018年农科教结合项目市级专项资金73.5万元，用于拨付给星辉种养专业合作社、孔蒲中家庭农场、合力蔬菜种植专业合作社、阡陌客农业发展有限公司、十佳奶山羊养殖专业合作社、易氏种植专业合作社、涟河种植专业合作社，单个项目经费10.5万元；2019年省农业广播电视教育专项资金10万元用于拨付给南边生态农场省级示范性农民田间学校建设。

3．项目资金管理情况分析。本单位的项目均按照要求进行了项目申报和项目公示，项目资金使用规范，执行情况良好。

三、部门项目组织实施情况

我单位为了保障本年度整体支出资金有效使用，制定了内部财务管理制度，规范审批流程，做到一笔资金，多人审批，责任到人，专项专用；建立厉行节约管理制度，公务接待、公务用车按相关文件要求走审批流程，按规定标准严格执行；预算执行工作按照相关法律法规加强预算管理，完善内控制度，基本支出在保证单位日常工作的正常运转前提下，按年初预算科目安排各项支出，项目支出按照先预算后审核支付原则，严格按照专项用途安排使用，不占用，不截留，让有限的资金发挥最大的效益。

四、资产管理情况

本年度我单位无资产购置和处置情况，资产的使用管理均按上级相关制度执行。 

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析。2019年度本单位共支出资金201.97万元，其中财政资金多少201.97万元。基本支出108.75万元，绩效情况良好。全年分6期对全市543名新型农业经营主体带头人进行了为期8天7晚的培育，其中2018年任务4期，分别是农产品加工与休闲农业专题班、农机大户与合作社带头人专题班、水果专业专题班和蜜蜂产业专题班；2019年任务2期，分别是粮油产业专题班和水果产业专题班。3-9月，农产品加工与休闲农业专题班、农机大户与合作社带头人专题班、水果专业专题班和蜜蜂产业专题班学员分别赴怀化市中方县、益阳市桃江县、望城区、平江县、衡山县、衡阳市珠晖区、桑植县等地和我市相关特色产业核心区进行现场教学，同时组织专家对学员开展了第三阶段的跟踪服务。全年共举办乡村振兴现代农业知识培训27期，2756位农民参加培训，其中精准扶贫户达1332人。新建了浏阳市沔江种植专业合作社等4所乡村振兴现代农业农民田间培训基地（农民培训田间学校），开辟了乡村振兴农技新讲堂。

（二）单位项目资金绩效分析。2019年本单位共支出项目资金93.22万元，主要包括本级乡村振兴现代农业农民培训工程项目资金9.72万元，主要用于开展培训工作的相关工作经费；上级2018年农科教结合项目市级专项资金73.5万元，用于拨付给星辉种养专业合作社、孔蒲中家庭农场、合力蔬菜种植专业合作社、阡陌客农业发展有限公司、十佳奶山羊养殖专业合作社、易氏种植专业合作社、涟河种植专业合作社，项目经费各10.5万元；2019年省农业广播电视教育专项资金10万元用于拨付给南边生态农场省级示范性农民田间学校建设。

六、存在的主要问题

2019年我单位较好地完成了整体支出资金有效使用，保证了各项工作正常运转。同时也存在年初预算还不够精确、项目管理措施有待完善、专项培训项目资金不足等方面问题。

七、改进措施和有关建议

我单位将对存在的问题加强改进，一是年初预算力争做到精细准确，提高预算完成率和预算执行率；二是加强项目管理和实施，对培训项目明确专人负责和跟踪服务，提高项目经济效益和社会效益，提高社会公众和服务对象满意度；三是建议上级财政部门多给予业务指导，针对我市农业农民需要多给予专项培训项目资金支持。 

八、部门整体支出绩效评价等级

2019年度我单位严格执行年初部门预算，项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效评价等级为优。

浏阳市人民政府农科教办公室

2020年11月18日