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浏阳市农业农村局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市农业农村局字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

4、指导和协调本地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的职责，负责全市防返贫动态监测和帮扶、有效衔接项目资金监管等有关工作。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、承担动物防疫检疫体系建设，承担全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责相关农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责相关农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

13、负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产等农业领域安全监督管理。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理，处理非道路农机安全事故；负责调解、处理农机纠纷。

14、完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。（1）与市市场监管局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。市市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。（2）关于清洁生产促进工作职责的分工。按《中央机构编制委员会办公室关于进一步落实清洁生产促进工作职责分工的意见》（中央编办〔2010〕108号）文件执行。

（二）机构设置

市委农办秘书科、种植业管理科、政工人事科、农村社会事业促进科、法规科（行政审批服务科）、计财审计科、办公室、畜牧兽医水产科、市场信息和项目科、乡村环境整治科、乡村产业发展科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、机关党委、浏阳市农业综合行政执法大队、浏阳市动物疫病预防控制中心、湖南省农业广播电视学校浏阳分校、浏阳市农产品质量监测中心、浏阳市乡村振兴事务中心、浏阳市农村经营管理站、农田建设事务中心、农业环境保护站、浏阳市蚕种园艺特有鱼类保护中心、浏阳市农业试验示范中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7,920.43万元，其中：一般公共预算拨款7,902.43万元，纳入专户管理的非税收入18万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少1,831.45万元，主要是根据过“紧日子”要求，一般公共预算收入减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7,920.43万元，其中，社会保障和就业支出2,036.11万元，农林水支出5,884.32万元。支出较去年减少1,831.45万元，主要是根据过“紧日子”要求，经项目整合，减少项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7,902.43万元，其中社会保障和就业支出2,036.11万元，占25.77%；农林水支出5,866.32万元，占74.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数5,822.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费5,376.11万元，公用经费446万元，支出较去年增加894.83万元，主要是根据零基预算原则，结合单位人员经费及公用经费需要，全额退休人员退休补贴、在职人员基本养老保险缴费等人员经费增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2,080.32万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务支出190万元，主要用于乡村振兴产业人才队伍建设中认定的初级新型职业农民和初级乡村工匠的一次性补贴，以及新型职业农民培训等方面；病虫害控制支出653.32万元，主要用于辖区内产地和屠宰检疫，在动物疫病监测及流调工作中如期如质完成各级下达的监测和检测实验任务，控制动物疫病发生；建立重大动物疫病扑杀补助基金，对病死动物统一收集、集中无害化处理后按国家政策规定的标准进行本级配套补助的支出，对全市范围内重大动物疫病实现强制免疫、兽医实验室日常运行等方面；农产品质量安全支出100万元，主要用于巩固国家农产品质量安全县创建成果，完成农产品质量安全监管、检测、执法的相关工作任务等方面；执法监管支出50万元，主要用于辖区内动物卫生监督、渔政、农机、投入品、宅基地、农产品质量安全等农业农村领域的行政执法和执法监督检查，打击违法行为等方面；农田建设支出10万元，主要用于开展高标准农田建设项目等方面；其他农业农村支出1,077万元，主要用于实施农村改厕、生活垃圾治理、美丽乡村建设和农村生态文明建设、巩固拓展脱贫攻坚成果等基础性工作；农民土地矛盾调解，农村资源流转交易平台运行的支出；创新发展壮大村级集体经济，建立村级集体经济发展的长效机制；落实农机安全监督管理，开展平安农机建设及变型拖拉机报废补贴等工作；土地确权信息平台维护；开展农药包装废弃物回收处置的长效管理，开展农膜回收利用宣传工作；农作物秸秆禁烧及综合利用、农用沼气安全监管工作等方面。支出较去年减少2,722.68万元，主要是2023年度本单位职能调整和农业农村工作安排，将农村治垃圾经费整合至村级运转等项目经费中；经项目整合调整农村宅基地改革试点工作经费减少200万元，动物防疫工作专项经费减少200万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费446万元，比上年预算减少27.5万元，下降5.81%，主要是要是根据零基预算原则，按单位公用经费实际需要调整。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元，主要是按照浏阳市农业农村局相关管理制度，厉行节约，争取逐年减少“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算9.7万元，拟召开各专项工作的动员、安排、部署、推进等相关会议，人数约4500人场次，内容涉及乡村振兴推进、美丽乡村建设及乡村振兴人才队伍建设、农业执法等专项工作；培训费预算29万元，拟开展相关专项工作的培训，人数约为1200人场次，内容为乡村振兴人才培训、农业执法监管、动物防疫监管等专项；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额371万元，其中，货物类采购预算170万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算201万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为7,920.43万元，其中基本支出5,840.11万元，项目支出2,080.32万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。