浏阳市人民政府

    浏阳市人大常委会2022年部门预算说明 

目  录 

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）预算绩效管理情况 

（五）一般性支出情况 

（六）国有资产占用使用情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、县级以上的地方各级人民代表大会常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。 

2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。 

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。 

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的罢免。 

6、在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。 

（二）机构设置 

浏阳市人大设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。浏阳市人大常委会设办事机构2个：常委会办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会;设1个二级机构：市代表服务中心。

二、部门预算单位构成 

浏阳市人大常委会机关只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市人大常委会机关本级。

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出包括人员经费，保障人大常委会机关基本运行的经费，也包括人大常委会机关归口管理的业务专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数2,092.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,092.38万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少258.74万元，主要是减少县乡二级人大换届选举项目经费，一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数2,092.38万元，其中，一般公共服务支出1,996.9万元，社会保障和就业支出95.48万元。支出较去年减少258.74万元，主要是一般公共服务支出减少，减少县乡二级换届选举经费的项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,092.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1,382.26万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,146.26万元，公用经费236万元，支出较去年增加358.1万元，主要是：1.人员增加，人员经费支出增加；2.结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为710.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：市十八届人大二次会议经费198万元，主要用于市十八届人大二次会议召开；代表活动经费251.12万元，主要用于乡镇（街道）人大代表联系群众平台建设；人大常委会会议、调研、督办经费60万元，主要用于人大常委会会议、人大常委会主任会会议召开，代表意见督办等方面；各委办工作经费124万元，主要用于组织开展执法检查、市直单位专项评议等工作；50万以下其他专项业务类项目3个，经费合计77万元，主要用于组织人大代表培训等方面。项目支出较去年减少616.84万元，主要原因一是减少县乡二级换届选举经费支出，二是厉行节约，压减项目支出预算。

五、政府性基金预算 

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款236万元，比2021年预算增加89万元，上升60.54%，主要原因一是人员增加带来的经费预算增加，二是结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额91万元，其中，政府货物类采购预算3万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算88万元。

（四）预算绩效管理情况 

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市人大常委会机关整体支出2,092.38万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出710.12万元，其中：市十八届人大二次会议经费项目198万元，代表活动经费251.12万元，人大常委会会议、调研、督办经费60万元，各委办工作经费124万元，50万元以下业务专项项目经费77万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算206万元,一是拟召开市十八届人大二次会议，会议参与人数1100人，会议内容为听取和审议“一府两院”的工作报告；审查和批准2021年国民经济和社会发展计划执行情况和2022年国民经济和社会发展计划等；二是拟召开市人大常委会会议11次，会议参与人数600人，会议内容为依法决定重大事项，重大人事任免；培训费预算5万元，拟组织开展市人大代表培训2次，人数600人，培训内容为人大代表履职能力提升等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

（具体表格明细见附件）