浏阳市人民政府

浏阳市人大常委会办公室2023年部门预算说明  

目  录  

第一部分  2023年部门预算说明  

一、部门基本概况  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

七、名词解释  

第二部分  2023年部门预算表  

一、2023年部门收支总体情况表  

二、2023年部门收入总体情况表  

三、2023年部门支出总体情况表  

四、2023年财政拨款收支总体情况表  

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表  

七、2023年政府性基金预算支出情况表  

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分  部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。  

2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。  

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。  

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。  

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的罢免。  

6、在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。  

（二）机构设置  

浏阳市人大设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。浏阳市人大常委会设办事机构2个：常委会办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会。人大常委会办公室下设秘书科、行政科、老干科及人大代表服务中心。  

二、部门预算单位构成  

浏阳市人大常委会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围仅包括浏阳市人大常委会办公室本级。

  三、部门收支总体情况  

（一）收入预算：2023年本单位收入预算全部为一般公共预算,本单位没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2,729.8万元，一般公共预算拨款2,729.8万元。收入较去年增加637.42万元，主要是因为政策性人员经费提标和在职人员增加，人员经费预算增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2,729.8万元，其中，一般公共服务支出2,542.23万元，社会保障和就业支出187.56万元。支出较去年增加637.42万元，主要是政策性人员经费提标和在职人员增加，人员经费预算支出增加。  

四、一般公共预算拨款支出  

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算2,729.8万元，其中一般公共服务支出2,542.23万元，占93.13%；社会保障和就业支出187.56万元，占6.87%。具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1,796.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费1,548.68万元，公用经费248万元，支出较去年增加414.42万元，主要是因为政策性人员经费提标和在职人员增加，人员经费支出增加。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算933.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出304万元，主要用于市人大常委会组成人员考察、调研；浏阳人大网日常运营、维护，深入开展“司法公正行”、“民族团结进步行”、“农产品质量安全行”专题活动，专项评议活动等方面的支出；人大会议支出198万元，主要用于市十八届人大三次会议支出；人大监督支出30万元，主要用于开展“聚力营商 赢在浏阳”助推中小企业营商环境优化专项监督，组织开展《中华人民共和国教育法》执法检查等方面支出；人大代表履职能力提升支出100万元，主要用于组织市人大代表、常委会组成人员培训、视察等方面支出；代表工作支出301.12万元，主要用于深入开展“双联”活动，健全代表闭会期间履职机制，推进乡镇（街道）联系人大代表平台规范化建设等方面。支出较去年增加223万元，主要是因实际工作需要，增加代表工作项目支出。  

五、政府性基金预算支出  

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

2023年本单位机关运行经费248万元，比上年预算增加12万元，上升5.08%，主要是因为在职人员增加，机关运行经费支出预算增加。  

（二）“三公”经费预算  

2023年本单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。  

（三）一般性支出情况  

2023年本单位会议费预算208万元，一是拟召开市十八届人大三次会议，会议参与人数1100人，会议内容为听取和审议浏阳市人民政府的工作报告，审查浏阳市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查浏阳市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，听取和审议浏阳市人大常委会工作报告，听取和审议浏阳市人民法院工作报告，听取和审议浏阳市人民检察院工作报告等；二是拟召开市人大常委会会议11次，会议参与人数700人，会议内容为听取和审议政府专项工作报告，依法决定重大事项，重大人事任免。培训费预算15万元，拟组织开展市人大代表履职培训2期，市人大系统干部学习培训，人数450人，培训内容为学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、学习贯彻党的二十大精神、新时代人大代表职责履行及履职规范等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划。

（四）政府采购情况  

2023年本单位政府采购预算总额64万元，其中，货物类采购预算4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。  

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况  

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2,729.8万元，其中基本支出1,796.68万元，项目支出933.12万元，具体绩效目标详见附表。  

七、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。  

第二部分  2023年部门预算表  

一、2023年部门收支总体情况表  

二、2023年部门收入总体情况表  

三、2023年部门支出总体情况表  

四、2023年财政拨款收支总体情况表  

五、2023年一般公共预算支出情况表  

六、2023年一般公共预算基本支出情况表  

七、2023年政府性基金预算支出情况表  

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表  

九、2023年预算项目绩效目标表  

十、2023年整体支出绩效目标表