浏阳市人民政府

　　目录

　　第一部分  浏阳市人力资源和社会保障局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  浏阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  浏阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  浏阳市人力资源和社会保障局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

　　（二）参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

　　（三）做好机关、事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

　　（四）负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

　　（五） 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

　　（六）综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范区内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

　　（七）综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

　　（八）完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

　　（九）落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

　　（十）负责本市行政机关公务员的综合管理，做好公务员录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

　　（十一）负责军转干部安置、企业军转干部维稳解困以及自主择业军转干部管理服务工作。

　　（十二）负责本市基本医疗保险政策的组织实施工作和市内基本医疗保险管理工作。

　　（十三）承办市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　（一）内设机构设置。浏阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、财务审计科、人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、政工人事科、综合行政法制科、失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、城乡居民基本养老保险管理中心、城乡居（村）民医疗保险管理中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心、经开区人社服务中心。

　　（二）决算单位构成。浏阳市人力资源和社会保障局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人力资源和社会保障局本级以及失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、城乡居民基本养老保险管理中心、城乡居（村）民医疗保险管理中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心等。

　　第二部分  浏阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

　　第三部分  浏阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年总收入4213.07万元，比上年增长3.48%。总支出4213.07万元，比上年增长3.48%。增长的主要原因是实施“专业英才计划”等。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入4213.07万元，其中：财政拨款收入4125.37万元，占本年收入的97.92%；其他收入87.70万元，占本年收入的2.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出4213.07万元，其中：财政拨款支出4125.37万元，占本年支出的97.92%；其他支出87.70万元，占本年支出的2.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款总收入4125.37万元，比上年增加2.34%。财政拨款总支出4125.37万元，比上年增加2.34%。财政拨款收入支出增长主要原因是实施“专业英才计划”等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　财政拨款支出：2018年年终决算数为4125.37万元，占总支出的97.92%，比2017年年终决算数增加94.37万元，增长2.34%，支出增长主要原因是实施“专业英才计划”等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　财政拨款支出决算包括基本支出和项目支出：

　　1、基本支出：财政拨款基本支出2018年年终决算数2604.28万元，占总支出的61.81%，包括：行政运行支出2394.79万元，归口管理的行政单位离退休209.49万元。

　　2、项目支出：财政拨款项目支出2018年年终决算数1521.09万元，占总支出的36.1%，包括：一般行政管理事务661.14万元，引进人才费用10万元，公务员考核180.6万元，一般行政管理事务（社会保障和就业支出）338.54万元，社会保险经办机构317.23万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出13.07万元，其他就业补助支出0.5万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　财政拨款支出：2018年年终决算数为4125.37万元，占总支出的97.92%，比2017年年终决算数增加94.37万元，增长2.34%，增加的主要原因是实施“专业英才计划”等。

　　1、一般行政管理事务2018年年终决算数为661.14万元，比年初预算数增加540.14万元，增加446%，增长主要原因是实施“专业英才计划”。

　　2、引进人才费用10万元，系年中追加项目。

　　3、公务员考核2018年年终决算数为180.6万元，比年初预算数增加82.6万元，增加84.3%，增长主要原因是按上级文件要求提高了奖励标准。

　　4、行政运行2018年年终决算数为2394.79万元，比年初预算数增加182.23万元，增加8%，增长主要原因是补缴养老制度改革保险费用等。

　　5、一般行政管理事务（社会保障和就业支出）338.54万元，比年初预算数增加223.22万元，增长193.6%，增长主要原因是实施标准化档案库房建设和贫困劳动力外出务工转移就业交通补助政策。

　　6、社会保险经办机构2018年年终决算数为317.23万元，比年初预算数减少130.47万元，下降29.1%，减少的主要原因是下拨乡镇征缴经费指标结转下年。

　　7、其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年年终决算数为13.07万元，系年中追加项目。

　　8、归口管理的行政单位离退休2018年年终决算数为209.49万元，比年初预算数增加25.77万元，增加14%，增加的主要原因是抚恤金系按实追加项目。

　　9、其他就业补助支出0.5万元，系年中追加项目。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2018年度一般公共预算基本支出2604.28万元，其中：人员经费支出2451.07万元，占基本支出的94.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出153.21万元，占基本支出的5.88%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位2018年度“三公”经费预算数45万元，决算数32.61万元，完成预算的72.47%。其中公务用车购置及运行维护费支出为9.78万元，完成预算的97.8%；公务接待费决算支出22.83万元，完成预算的65.23%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出和公车使用。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少19.39万元，减少37.29%，其中：公务接待费支出较上年减少9.87万元，减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费支出较上年减少9.52万元，减少49.3，减少的主要原因是严格公车管理使用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年年末车辆保有量2台。全年公务接待240批次，2928人次。本单位无因公出国费用。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　2018年本单位无重点绩效评价项目，各项专项支出均较好地实现了预期绩效目标。一是打造人才集聚新高地。落实市委人才工作部署，深入实施“专业英才计划”，采取走出去、引进来的方式，组团赴北京、上海、武汉、长沙等地高校宣讲人才政策，赴湖南师范大学、湖南中医药大学、南华大学现场组考引才，累计组织招聘考试11场次，引进教育卫生系统人才714人，引进机关事业单位和企业专业英才367人，其中博士11人，新增高技能人才138人。促成北京大学、华中科技大学与我市建立校地人才合作关系。加大长沙人才新政落实力度，受理青年人才租房和生活补贴393人次、职业技能晋级奖励69人次，发放资金380万元。二是打赢社保扶贫攻坚战。落实就业扶贫牵头职责，建立一支60人的劳务经纪人队伍，认定63家就业扶贫基地，致力打造“15公里就业圈”，全市建档立卡贫困劳动力18972人，已转移就业14151人，其中2018年新增转移就业1100人。深入推进劳务协作，与邵阳县等省内贫困地区开展劳务交流活动5次，指导蓝思科技在吉首市设立全省首家就业扶贫工作站，开辟县际劳务协作合作共赢的“浏阳路径”。为8688名精准扶贫人口未脱贫对象代缴城乡居民养老保险费100元/人，为50191名精准扶贫人口代缴城乡居民医疗保险费220元/人。实现健康扶贫“一站式”结算，城乡居民医保+大病保险+扶贫特惠保+民政医疗救助+财政兜底全部在医保系统进行结算，贫困人口住院实际补偿率达到93.3%，累计报销10622万元。三是社保水平稳步提升。深入推进五险合一征缴和全民参保计划，全年社会保险基金收入47.9亿元，发放社保待遇36.5亿元。全面实施城乡居民基本养老保险丧葬补助金制度，发放丧葬补助金570万元，两次调增基础养老金标准，达到每人每月188元。机关事业单位退休人员人均增加待遇165.53元/月，企业职工退休人员人均增加待遇122.08元/月。城乡居民医疗保险特殊病种增至45种、普通门诊统筹报销比例提高10个百分点。一次性工亡补助金标准从上年度的672320元调整为727920元，提高55600元。工伤认定工作在长沙作典型发言。四是就业局势稳中向好。大力实施就业优先战略和积极就业政策，统筹做好重点群体的就业服务以及重点企业的用工服务。开展春风行动、产业链建设、民营企业招聘周等专项招聘行动，举办招聘会78场次，入场招聘企业1980家次，提供岗位5.6万个，接待各类求聘者4.7万人，达成就业意向2.4万人。新增城镇就业15500人，新增农村劳动力转移就业8012人，新增创业主体8827个，城镇登记失业率2.98%，比上年下降0.04%，低于4%的控制目标，全市就业形势保持了总体平稳、稳中趋好的态势。优化政策，搭建平台，全市创新创业氛围更加浓厚。我市获评长沙市创新创业带动就业示范县（市），智慧浏阳河创业孵化基地作为全省唯一县（市）基地申报全国创业孵化示范基地，永安家具城作为长沙唯一基地获评湖南省返乡农民工创业带动就业示范基地。五是劳动权益有效维护。开展清理整顿人力资源市场秩序、建筑领域农民工工资支付情况、治欠保支“护航行动”等专项监察执法活动，共检查用人单位451家，规范用人单位用工行为。受理和立案投诉举报案件27起，为3390名劳动者追回拖欠工资2252万元。受理各类劳动人事争议案件1226起，为当事人挽回经济补偿金等损失980万元。工伤认定2120例，发放待遇8100万元。六是加强人事管理。严密组织教育和卫计系统初、中级和烟花爆竹中级职称认定评审工作，198人获得教师中级职称，312人获得卫生系统中级职称，120人申报高级职称，161人获得助理工艺美术师职称。接收档案9600册，整理破损档案3100册，接待查阅运用档案1300余人次。七是推进信息化改革。推进以“一卡（社保卡）、两网（门户网站、微信公众号）、三终端（网站、手机、一体机）”为主要内容的智慧人社建设，推动人社工作与互联网融合发展。采取集中办卡、上门送卡等多种形式，加快社会保障卡发放进度，发放社保卡136.18万张，激活应用118万张，102项社保卡功能全部实现，利用社保卡发放各类待遇12亿元。长沙市社保卡应用推广现场会在浏阳召开。推动两卡融合，在全省率先实现“就医一卡通”，方便群众就医看病。

　　十、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年机关运行经费共计支出1214.37万元，比年初预算数增加429.67万元，增长54.76%，增加的主要原因是征缴任务增加和人才引进开支加大导致运行经费有所增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出192.77万元，全部为政府采购服务支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，单位固定资产共计638.5万元，其中公务用车2辆，均属一般公务用车，无50万元以上通用设备和专用设备。

　　第四部分  名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

　　浏阳市人力资源和社会保障局

　　2019年11月12日