浏阳市人民政府

浏阳市人力资源和社会保障局2020年部门预算说明

目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）基本支出

（四）项目支出

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、 部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2.参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4.负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

5. 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6.综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范辖区内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7.综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

8.完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9.落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责本市事业单位人员的综合管理，做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由一个行政单位及九个二级机构组成,分别是局本级、失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。

二、 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.浏阳市人力资源和社会保障局本级

2.浏阳市失业保险中心

3.浏阳市人力资源服务中心

4.浏阳市劳动保障监察大队

5.浏阳市工伤保险中心

6.浏阳市社会保险服务中心

7.浏阳市劳动人事争议仲裁院

8.浏阳市人力资源档案服务中心

9.浏阳市社会保险费征缴管理中心

10.浏阳市人力资源和社会保障局信息中心。

三、涉及机构改革部门情况

2019年根据上级机构改革文件精神，将原二级机构浏阳市城乡居（村）民医疗保险管理中心的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗等职责整合，组建市医疗保障局，转隶在编在岗职工27人；将公务员管理职责划入市委组织部，转隶在编在岗职工3人；将军官转业安置等职责整合，组建市退役军人事务局，转隶在编在岗职工1人；将外国专家管理职责划入市科学技术局；将市城乡居民基本养老保险管理中心改为市社会保险服务中心，为副科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为公共预算财政拨款收入；支出有保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，还有开展各项经济社会事业发展类项目所需的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算：2020年年初预算数2733.14万元，全部为一般公共预算拨款。较2019年减少874.82万元，减少24%，主要是机构改革31人转隶到市委组织部等其他单位，机关运行经费和人员经费相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数2733.14万元，其中，一般公共服务支出90万元，社会保障和就业支出2643.14万元。支出较去年减少874.82万元，减少24%，主要是机构改革31人转隶到市委组织部等其他单位，机关运行经费和人员经费相应减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2733.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2204.98万元，其中，工资福利支出1858.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出131万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费、党建经费等；对个人和家庭补助支出215.92万元，主要包括：退休费、生活补助、大病医疗救助、其他对个人和家庭的补助支出等。

   （二）项目支出：2020年年初预算数为 528.16万元，较2019年减少473.46万元，减少47%，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为经济社会事业发展类项目支出。其中：事业单位人员管理经费支出7万元，主要用于开展事业单位人员管理工作所需；八件实事管理经费支出5万元，主要用于落实为民办实事会议精神，完成上级下达的任务；人才交流经费支出73万元，主要用于开展人才交流工作；人才与工资专项经费支出5万元，主要用于人才引进、工资调整、工作调动等工作；劳动保障监察专项经费10万元，主要为开展劳动保障监察执法工作所需；企业离退休人员社会化管理服务经费支出37万元，主要用于省市驻浏企业和本地企业离退休人员社会化管理；信息网络费支出6万元，主要用于社会保障信息网络维护及租用；劳动争议仲裁专项经费支出4万元，主要用于仲裁办案费、资料费、培训费；人事代理专项经费支出74万元，主要用于人事代理相关工作，主要是临聘人员工资、印刷费等；养老金举报冒领奖励专项经费支出11万元，主要用于为追回冒领养老金开展专项工作所需；领取资格认证费用支出6万元，主要用于开展养老金领取资格认证专项工作；养老中心征缴业务费支出123万元，主要用于征缴养老保险基金所需；市级重点工作专项47.16万元，主要用于弥补开展各项市级重点工作经费不足；社保经办机构超收奖励经费120万元，主要用于落实各项社会保险政策，确保各项社保基金按时足额征缴并有稳步增长，弥补开展社保基金征缴工作经费不足。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局本级和所属事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款131万元，比2019年预算减少31万元，下降19%，主要是机构改革31人转隶到市委组织部等其他单位，机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少23万元，主要是落实厉行节约规定严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算共43万元，其中政府采购货物19万元，政府采购服务24万元，政府采购工程0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年市人社局整体支出2733.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出390万元，其中：人才交流经费项目73万元、人事代理专项经费项目74万元、养老中心征缴业务费项目123万元、社保经办机构超收奖励经费项目120万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆2辆，无50万元以上设备，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年一般公共预算支出情况表

五、2020年一般公共预算基本支出情况表

六、2020年财政拨款收支总体情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

浏阳市人力资源和社会保障局

2020年6月4日