浏阳市人民政府

目  录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。 

2、参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。 

3、做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。 

4、负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。 

5、综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。 

6、综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。 

7、综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。 

8、完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。 

9、落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。 

10、负责本市事业单位人员的综合管理，做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。 

11、完成市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

浏阳市人力资源和社会保障局属浏阳市政府工作部门，内设科室9个，分别是办公室、财务审计科、社会保险科、就业促进科、行政法制科、机关党委办、事业单位人事管理科、工资福利科、基金监管科。下属二级机构9个，分别是失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市人力资源和社会保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围只有浏阳市人力资源和社会保障局部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算7,299.37万元，其中：一般公共预算财政拨款7,299.37万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加363.66万元，主要是人才引进专项经费增长较快。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算7,299.37万元，其中，社会保障和就业支出7,299.37万元。支出较去年增加363.66万元，主要是人才引进专项经费增长较快。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7,299.37万元，其中社会保障和就业支出7,299.37万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3,068.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,810.87万元，公用经费258万元，支出较去年增加500.66万元，主要是人员经费有所增长。 

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算4,230.5万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动保障监察支出20万元，主要用于开展劳动保障监察执法工作等方面；社会保险经办机构支出40.5万元，主要用于建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实养老、失业、工伤等社会保险基金的管理和监督等方面；其他就业补助支出4,170万元，主要用于开展人才交流工作和就业服务等方面。支出较去年减少135万元，主要是社会保障专项等项目预算有所减少。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本单位机关运行经费258万元，与上年预算持平。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.7万元，主要是预计公务用车维修费可能有所增加。 

（三）一般性支出情况 

2023年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

（四）政府采购情况 

2023年本单位政府采购预算总额15.42万元，其中，货物类采购预算15.42万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年整体支出绩效目标的金额为7,299.37万元，其中基本支出3,068.87万元，项目支出4,230.5万元，具体绩效目标详见附表。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

一、2023年部门收支总体情况表 

二、2023年部门收入总体情况表 

三、2023年部门支出总体情况表 

四、2023年财政拨款收支总体情况表 

五、2023年一般公共预算支出情况表 

六、2023年一般公共预算基本支出情况表 

七、2023年政府性基金预算支出情况表 

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2023年预算项目绩效目标表 

十、2023年整体支出绩效目标表 

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