浏阳市人民政府

目    录

第一部分 浏阳市人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 浏阳市人民政府办公室2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  浏阳市人民政府办公室2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1．负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2．负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3．负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4．协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5．负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6．负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7．负责市政府法制建设、管理和指导监督依法行政工作。

8．负责全市外事管理工作，承办因公出国（境）人员的申报、办理护照、签证等工作；负责重要外宾来浏的组织接待和协助有关部门对居留的外国（境）人进行管理；承担和外国缔结友好城市及与国外友好城市在政治、经济、文化等方面的交流工作。

9．负责全市应急管理日常工作；指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件。

10．负责管理市政府新闻工作和全市园区发展的综合协调工作。

11．负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

12．负责行政效能和损害经济发展环境方面的投诉受理、指导协调、信息综合等工作。

13．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.部门设置。市政府办包括经研室、征拆办、应急办、外事办、园区办、新闻办、优化办7个二级机构，和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室、依法行政指导科和复议应诉科7个内设科室。

2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工90人，离退休42人。

二、部门预算单位构成

市政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市政府办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算仅为本级预算，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数1994.67万元，其中，一般公共预算拨款1994.67万元。收入预算较上年减少34.04万元，主要是机构改革我办部分职能划转，导致财政补助经费减少。

（二）支出预算

2019年年初预算数1994.67万元，其中，一般公共服务支出1914.07万元，社会保障和就业支出80.6万元。2019年支出较去年减少34.04万元，主要是人员工资政策性提标，基本支出增加11.04万元（其中人员经费增加22.04万元、公用经费减少11万元）；2018年全市新成立数据资源局，我办部分职能划转，导致项目经费减少45.08万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1994.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1684.99万元，其中，工资福利支出1330.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出270万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出84.66万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为309.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，《政府工作》办刊经费20万元，主要用于《政府工作》等刊物编辑；应急工作经费15万元，主要用于全市应急管理日常工作和突发事件应急处理；专项资金142.28万元，主要用于公文制作、重大活动的组织安排、对接上级、联系基层、部门协调、日常接待和处理人民群众来信来访等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年我办机关运行经费预算支出270万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他日常公用经费。机关运行经费预算较上年预算减少11万元，下降3.91%，主要是因为本年度在职人员减少，导致运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为148万元，其中：公务接待费148万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与去年预算相比，公务接待费预算持平，公务用车购置及运行费预算持平，因公出国（境）费预算持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额22万元，其中政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年市政府办整体支出1994.67万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出309.68万元，其中市政府办专项资金142.28万元，50万元以下的专项工作经费项目11个共167.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市人民政府办公室

2019年2月20日