浏阳市人民政府

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1．负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

2．负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作。

3．负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排。

4．协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示。

5．负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查。

6．负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核。

7. 负责搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为市政府领导决策提供参考。

8．负责管理全市园区发展的综合协调工作。

9. 负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作。

10．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市政府办包括经研室、征拆办、园区办、智库建设协调服务中心、民兵训练基地5个二级机构，和秘书科、文电科、综合科、行政科、督查室和法规科6个内设科室。

二、部门预算单位构成

市政府办机关和所属的事业单位均纳入市政府办本级预算，没有其他二级预算单位。因此，2020年部门预算编报范围只有浏阳市人民政府办公室本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年涉及机构改革，新增智库建设协调服务中心和民兵训练基地。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算全部为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出既包括保障办公室基本运行的经费，也包括办公室归口管理使用的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数1869.12万元，其中，一般公共预算拨款1869.12万元。收入预算较上年减少125.55万元，主要是机构改革我办部分职能与人员划转导致财政补助经费减少。

（二）支出预算

2020年年初预算数1869.12万元，其中，一般公共服务支出1780.01万元，社会保障和就业支出89.11万元。2020年支出较去年减少125.55万元，主要是机构改革我办部分职能与人员划转，基本支出减少94.67万元（其中人员经费减少70.67万元、公用经费减少24万元），项目经费减少30.88万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1869.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1590.32万元，其中，工资福利支出1255.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出246万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出89.11万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为278.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：专项资金172.28万元，主要用于政府工作报告调研、重大活动的组织安排、督查督办、日常接待和处理人民群众来信来访等方面；50万元以下的项目9个共106.52万元，主要用于公文办理、政务值班、突发事件处置、省市建议提案办理、征地拆迁补偿安置等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年我办机关运行经费预算支出246万元，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他日常公用经费。机关运行经费预算较上年预算减少24万元，下降8.89%。主要是因为机构改革我办部分职能与人员划转，导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为80万元，其中：公务接待费80万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与去年预算相比，公务接待费预算减少68万元，主要是落实厉行节约的要求，主动缩减公务接待费预算；公务用车购置及运行费预算持平；因公出国（境）费预算持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我办整体支出1869.12万元，其中，基本支出1590.32万元，项目支出278.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出278.8万元，其中专项资金172.28万元，50万元以下的项目9个共106.52万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2020年政府性基金预算支出情况表

9.2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市人民政府办公室

2020年6月5日