浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市政府办是市政府的综合办事机构和协助市政府领导处理日常工作的机构，主要职责为：

1．负责政府政务值班，做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作；

2．负责《政府工作报告》、政府文件、领导讲话的起草、审核，文稿、文件打印、分送、催办、传阅、清退、立卷、备案、归档等工作；

3．负责政府常务会议等相关会议的事务性工作和政府领导参加重大活动的组织安排；

4．协调政府各部门、乡镇、街道之间的关系，研究乡镇、街道和政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报政府领导审批；转达和催办落实市政府领导指示、批示；

5．负责组织开展围绕政府工作的调研活动和调研情况综合；负责对上级和本级政府制定的方针、政策、部署的重要工作、决定和事项进行督查；

6．负责组织办理上级和本级的人大建议和政协提案；组织对市政府系统承办的建议提案办理工作的目标管理和督查考核；

7．负责配合上级做好地方金融机构筹建初审和日常监管工作；

8. 指导乡镇、街道、政府各工作部门和其他相关部门开展应急工作；协调政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件；

9. 负责全市园区发展的综合协调工作；

10．负责全市征地拆迁补偿安置工作的组织、指导、协调、监督工作；

11. 开展调查研究、专题研讨、决策咨询等工作；

12. 承担禁毒委员会日常工作，组织协调统筹全市禁毒工作；

13. 统筹推进生态环保相关工作；

14. 负责民兵训练基地的管理，协助组织及维护稳定等急难险重任务；

15．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市政府办包括：智库中心、经济研究中心、征拆办、环委会、园区办、民兵训练基地、禁毒办7个二级机构和秘书科、文电科、综合科、法规科、督查室、研究室、行政科7个内设科室。

二、部门预算单位构成

市政府办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市政府办本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算全部为本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括人员经费、保障机关正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1943.25万元，其中，一般公共预算拨款1943.25万元。收入较去年增加74.13万元，主要是人员增加导致人员经费财政补助经费增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1943.25万元，其中，一般公共服务1847.28万元，社会保障和就业95.97万元。支出较去年增加74.13万元，主要是人员增加，人员经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1943.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1691.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1433.29万元，公用经费258万元。支出较去年增加100.97万元，主要是人员增加带来的人员经费预算以及公用经费预算增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为251.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，市政府办专项资金164万元，主要用于政府工作报告调研、公文办理、重大活动组织安排、督查督办等方面；50万元以下的项目5个共87.96万元，主要用于政务值班、突发事件处置、省市建议提案办理、征地拆迁补偿安置等方面。支出较去年减少26.84万元，主要是根据厉行节约相关文件精神，进一步压减一般性项目支出预算。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市政府办的机关运行经费一般公共预算拨款258万元，比2020年预算增加12万元，上升4.88%，主要是人员增加带来的经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少65万元，其中公务接待费减少65万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费标准和人次，减少公务接待费预算。其他经费预算与上年一致。

（三）政府采购情况

2021年市政府办政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算5.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年市政府办整体支出1943.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出251.96万元，其中市政府办专项资金164万元，50万元以下的项目5个共87.96万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算3万元，拟召开8次会议, 人数 260人，内容为各业务科室组织的专项会议和老干会议；培训费预算2万元，拟开展6次培训，人数140人，内容为党建工作和干部素质提升；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，市政府办所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10. 2021年整体支出绩效目标表

浏阳市人民政府办公室

2021年4月1日