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浏阳市审计局2022年部门预算说明

发布时间 : 2022-04-01 来源：浏阳市审计局字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)收入预算

(二)支出预算

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2022年政府性基金预算支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家审计方针政策,制定审计工作规章制度和工作规划并组织实施。

2、负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

3、向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提交市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

4、根据《中华人民共和国审计法》的规定,进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。 (1)市本级财政预算执行情况和决算以及其他财政收支。 (2)乡镇人民政府、街道办事处预算执行情况、决算和其他财政收支。 (3)市直各部门及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。 (4)市属国有企业和市属资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益情况。 (5)市人民政府部门管理的和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 (6)市政府投(融)资和以市政府投(融)资为主的建设项目的预算执行情况和决算;与政府投资项目直接相关单位的财务收支;政府投资项目工程结算和其他费用的结算。 (7)市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。 (8)其他法律、法规规定应由审计局审计的其他事项。

5、负责市领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、负责对与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

浏阳市审计局下设办公室、法规审理科、经济责任审计科、电子数据审计科、审计一科、审计二科、审计三科。所属二级机构为政府投资审计专业中心及内部审计事务中心。

二、部门预算单位构成

浏阳市审计局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市审计局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括审计业务等专项经费。

(一)收入预算:2022年年初预算数1,448.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,448.09万元,纳入专户管理的非税收入0万元,政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加49.82万元,主要是我单位2021年增加人员两名,一般公共预算拨款收入增加。

(二)支出预算:2022年年初预算数1,448.09万元,其中,一般公共服务支出1,398.62万元,社会保障和就业支出49.48万元。支出较去年增加49.82万元,主要是我单位于2021年增加人员两名,人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,448.09万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为965.51万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费801.01万元,公用经费164.50万元,支出较去年增加146.74万元,主要是一是我单位于2021年增加人员两名,人员经费增加;二是因为根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合了其他项目资金,公用经费支出增加。

(二)项目支出:2022年年初预算数为482.58万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:审计外勤经费174.00万元,主要用于审计人员外出审计费用;政府投资审计专业中心人员经费165.00万元,主要用于审计专家工资绩效等方面的支出;政府投资审计专业中心工作经费支出47.00万元,主要用于审计办公支出等方面。和上年数比较,项目支出减少96.92万元,主要原因一是我单位减少了两名中级雇员，劳务费预算支出减少；二是厉行节约压减项目支出预算。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款164.50万元,比2021年预算增加52万元,上升46.22%,主要是根据零基预算原则,结合单位公用经费实际需要,整合了其他项目资金,机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4.00万元,其中,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.00万元,主要是厉行节约,严格控制三公经费,减少公务接待4.00万元。

(三)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额40.00万元,其中,政府货物类采购预算0.00万元;政府工程类采购预算0.00万元;政府服务类采购预算40.00万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年浏阳市审计局整体支出1,448.09万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出482.58万元,其中:审计外勤经费174.00万元,政府投资审计专业中心人员经费165.00万元,其他零星项目143.58万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2.00万元,拟召开一次会议, 人数100人,内容为全市内部审计能力培训会议;培训费预算20.00万元,拟参加2次培训,人数92人,内容统一由长沙市审计局组织;无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(六)国有资产占用使用情况

截至2021年12月底,部门所属车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。