浏阳市人民政府

浏阳市森林公安局2019年部门预算说明

目　录

第一部分　浏阳市森林公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分　浏阳市森林公安局2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分　浏阳市森林公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

2．负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。

3．维护林业治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，负责侦查全市森林、野生动植物刑事案件、治安案件、林业行政案件。

4．负责全市森林防火工作，编制森林火灾应急预案，指导乡镇、街道制定森林火灾应急处置办法，发布森林火灾信息；依法实施森林消防监督，指导全市涉爆企业、危险品仓库周围的森林消防隔离带建设。

5．掌握山情、林情、社情，分析形势，采取有效对策，为市委、市政府和上级森林公安机关决策提供信息和依据。

6．负责以森林资源为依托的重点工程建设项目的治安管理工作。

7．指导、监督林业，森工场站的治安防范工作。

8．承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）部门设置：本部门由1个行政单位构成，无二级机构。　我局与市森林防火指挥部办公室合署办公，辖8个派出所，内设5个科、室，2个直属大队。

（2）人员情况：本部门目前共有在职人员74人，辅警15人，退休人员15人。

二、部门预算单位构成

浏阳市森林公安局部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市森林公安局部门本级。

三、部门收支概况

2019年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入和上级转移支付收入；支出包括人员经费、保障本局正常运行的工作经费和业务工作专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算：2019年年初部门收入预算数1926.85万元，其中：财政补助收入1778.85万元，纳入一般公共预算管理的非税收入108万元，上级转移支付40万元，收入预算较上年增加183.23万元，主要原因是基本工资提标，人员经费增加。

（二）支出预算：2019年年初部门支出预算数1926.85万元，其中农林水支出1910.25万元，社会保障和就业支出16.60万元。支出预算较上年增加183.23万元，主要原因是基本工资提标，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1926.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1574.56万元，其中，工资福利支出1335.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出222万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出16.60万元，主要包括退休费、遗属补助支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为352.29万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中专项工作类项目支出79.14万元，主要用于辅警工作经费及市级重点工作经费；经济社会事业发展类项目支出268.15万元，主要用于开展森林防火工作经费；对乡镇和村级补类项目支出5万元，主要用于精准扶贫工作经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局本级机关运行经费222万元，较上年增加3万元，上升1.37％，主要是人员增加1人，机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为61万元，其中：公务接待费21万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费40万元（其中公务用车购置费30万元、公务用车运行费10万元）。2019年“三公”经费预算数与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额为140.34万元，其中：政府采购货物类预算110.34万元、政府采购服务类预算30万元、政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年森林公安局整体支出1926.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出352.29万元，其中：森林防火项目312.29万元；上级转移支付项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆11辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2018年采购车辆2辆，未采购单价50万元以上的通用设备，未采购单价100万元以上的专用设备。

2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　浏阳市森林公安局2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

    附件：森林公安局2019年预算公开表格．pdf

浏阳市森林公安局

2019年2月20日