浏阳市人民政府

目录

第一部分　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分　　2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分　　2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家有关森林公安工作的方针、政策、法律、法规。

2．负责全市森林公安工作和森林公安队伍建设。

3．维护林业治安秩序，保障林业生产建设的顺利进行，负责侦查全市森林、野生动植物刑事案件、治安案件、林业行政案件。

4．负责全市森林防火工作，编制森林火灾应急预案，指导乡镇、街道制定森林火灾应急处置办法，发布森林火灾信息；依法实施森林消防监督，指导全市涉爆企业、危险品仓库周围的森林消防隔离带建设。

5．掌握山情、林情、社情，分析形势，采取有效对策，为市委、市政府和上级森林公安机关决策提供信息和依据。

6．负责以森林资源为依托的重点工程建设项目的治安管理工作。

7．指导、监督林业，森工场站的治安防范工作。

8．承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）部门设置：本部门由1个行政单位构成，无二级机构。我局与市森林防火指挥部办公室合署办公，辖8个派出所：大围山派出所、张坊派出所、官渡派出所、古港派出所、城区派出所、西区派出所、南区派出所、北区派出所；内设5个科、室：装备计财科、法制科、森林消防科、办公室、政工室；2个直属大队：刑事侦查大队、治安管理大队。

（2）人员情况：本部门目前共有在职人员68人，辅警15人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

浏阳市森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算。收入只有一般公共预算收入。支出包括人员经费、保障本局基本运行的工作经费和业务工作专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1994.11万元，其中，一般公共预算拨款1994.11万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加82.74万元，主要是上年结转的96万元的纳入2021年部门预算收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数1994.11万元，其中，社会保障和就业支出24.79万元，农林水支出1969.32万元。社会保障和就业支出较去年增加11.19万元，主要原因：一是离退休人员增加2人；二是离退休人员其他生活补贴及遗属费提标。农林水支出较去年增加111.55万元，主要原因：一是更换移动警务终端；二是提高辅警福利；三是购置2台执法执勤车辆；四是警察职级套改后，在职人员职级变动，公务交通补贴增加；五是开展国家森林资源督查专项行动及百日会战，办案经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1994.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1637.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1337.66万元，公用经费300万元。人员经费和上年数比较，仅减少9.71万元，原因是2021年预算人数减少2人，预算相应减少，但由于离退休人员其他生活补贴及遗属费提标，预算数增加，增减相抵后，实际预算数仅减少9.71万元。公用经费和上年数比较，增加84万元，主要原因：一是更换移动警务终端；二是警察职级套改后，在职人员职级变动，公务交通补贴增加；三是开展国家森林资源督查专项行动及百日会战，办案经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为356.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：经济社会事业发展类项目支出274.47万元，主要用于开展森林防火及森林公安日常工作的经费；专项工作类项目支出76.98万元，主要用于发放森林公安辅警劳务费及市级重点专项奖励金费用；对乡镇和村级补助类项目支出5万元，主要用于精准扶贫驻村队员伙食费、通费、电话费等方面。项目经费和上年数比较，增加48.45万元，其中经济社会事业发展类项目支出增加49.89万元，专项工作类项目支出减少1.44万元。经济社会事业发展类项目支出增加主要原因：一是购置2台执法执勤车辆；二是提高辅警福利。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本局机关运行经费当年一般公共预算拨款300万元，比2020年预算增加84万元，上升38.89％，主要原因：一是更换移动警务终端；二是警察职级套改后，在职人员职级变动，公务交通补贴增加；三是开展国家森林资源督查专项行动及百日会战，办案经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为42.70万元，其中，公务接待费12.70万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额89.97万元，比上年减少18.70万元。其中：政府采购货物预算79.97万元，比上年减少18.70万元，主要原因是森林防火部分职能移交，专用材料采购减少；政府采购工程预算0万元，与上年持平；政府采购服务预算10万元，与上年持平。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出1994.11万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出356.45万元，其中：森林防火项目298.95万元；森林公安辅警专项工作项目52.50万元；精准扶贫工作项目5万元；林业执法与监督项目40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算4万元，拟召开2次会议，人数1060人，内容为上下半年各开展一次全市森林防火会议，每次森林防火会议经费预算2万元；培训费预算4万元，拟开展1次培训，人数625人，内容为开展森林消防队员业务及技能培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门所属车辆9辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　　2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8．2021年政府性基金预算支出情况表

9．2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表