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浏阳市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-02 来源：市食药工商质量监督管理局字体大小：

第一部分浏阳市食品药品工商质量监督管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二） “三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的方针政策、法律法规和标准规范。

　　2、拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展建设规划，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

　　3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

　　4、承担各类企业和从事经营活动单位、个体工商户的登记注册和监督管理工作。

　　5、负责对各类市场经营秩序、市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为、广告、商标的监督管理。

　　6、承担食品安全委员会的日常工作。（创建食品安全城市）

　　7、对化妆品、药品、医疗器械及相关产品质量安全实施监督管理。

　　8、承担消费者权益保护工作。

　　9、组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记；监督管理拍卖行为。

　　10、负责产（商）品质量监督工作。

　　11、负责管理标准化工作。

　　12、负责管理计量工作。

　　13、承担特种设备的安全监督管理工作。

　　14、承担的餐饮服务许可和餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管职责。

　　15、承担的酒类流通食品安全监管职责。

　　16、负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展

　　17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

1.部门设置。本部门由13个内设机构、2个直属机构、18个派出机构、5个二级事业单位、1个其他机构组成。13个内设机构分别为：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产流通监督管理科（挂食品安全综合协调科牌子）、餐饮服务监督管理科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、消费者权益保护科、药械监督管理科（挂保健食品化妆品监督管理科）、质量监督管理科、标准计量科、特种设备安全监察科；2个直属机构为：浏阳市食品药品工商质量监督行政审批局、浏阳市食品药品工商质量监督规范管理局；18个派出机构为：浏阳市食品药品工商质量监督管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳市食品药品工商质量监督管理局大瑶分局、按区设立淮川、集里、荷花、关口、大围山、张坊、官渡、永和、古港、文家市、镇头、枨冲、永安、沙市、北盛、社港16各所，名称为浏阳市食品药品工商质量监督管理局xx食品药品工商质量监督管理所；5个二级事业单位为：浏阳市食品药品工商质量监督执法大队、浏阳市食品药品和质量计量检验检测中心、浏阳市食品药品工商质量信息中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心；1个其他机构为：浏阳市消费者委员会办公室。

　　2.人员情况。本部门目前共有在职干部职工283人，离休4人，退休161人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围包括：

浏阳市食品药品工商质量监督管理局
浏阳市食品药品工商质量监督行政审批局、浏阳市食品药品工商质量监督规范管理局、浏阳市食品药品工商质量监督执法大队、浏阳市食品药品和质量计量检验检测中心、浏阳市食品药品工商质量信息中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心、浏阳市消费者委员会办公室。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级机关和二级机构在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及市场执法办案经费、行政审批工作经费、产品质量定期监督抽检经费等专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空

　　收入预算，2019年年初部门收入预算数5542.78万元，其中，一般公共预算拨款5542.78万元。收入预算较去年增加357.54万元，主要是经费拨款增加357.54万元。

　　（二）支出预算，2019年年初部门支出预算数5542.78万元，其中，其中，一般公共服务支出5320.58万元，社会保障和就业支出222.20万元。支出较去年增加357.54万元，主要原因一是工资福利标准提高，二是行政审批工作经费、食品安全监管和检验检测经费等专项费用增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入5542.78万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为4858.96万元，其中，工资福利支出3991.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出645.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出222.20万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为683.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市级重点工作专项101.16万元，主要用于发放市级重点工作专项经费；行政审批工作经费38.24万元，主要用于各类行政审批事项支出；打击传销专项工作经费15万元，主要用于打击传销工作方面的支出；市场执法办案工作经费44.00万元，主要用于保障我市行政区域内各项行政执法成本支出；综合管理业务专项经费113.42，主要用于保障物业支出、计划生育综治工作、环境整治等综合业务方面的支出；产品质量定期监督抽查经费48.00万元，主要用于当年产品质量定期监督抽查方面的支出；乡镇和社区医用计量器具免费鉴定经费24.00万元，主要用于当年本级行政区域内医疗机构医用器具检定方面的支出；食品安全监管和检验检测经费300.00万元，主要用于全市开展食品安全专项整治及本机抽检工作支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款645.50万元，比2018年预算减少6.00万元，下降0.9%。主要原因是人员减少。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为136.75万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费96.75万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费96.75万元），因公出国（境）费0.00万元。2019年“三公”经费预算公务接待费较上年减少37.15万元，主要原因是进一步严格执行中央八项规定，加强接待管理，反对铺张浪费；公务用车购置及运行费较上年减少0.40万元，主要原因是2018年置换8台执法执勤车辆，执法执勤车辆运行成本减少。

　　3、政府采购情况

　　2019年政府采购预算总额120.25万元，其中，政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.25万元。

　　4.预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市食品药品工商质量监督管理局整体支出5542.78万元，其中，基本支出4858.96万元，项目支出683.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　2019年浏阳市财政局项目支出绩效目标683.82万元，其中：市级重点工作专项101.16万元；行政审批工作经费38.24万元；打击传销专项工作经费15万元；市场执法办案工作经费44.00万元；综合管理业务专项经费113.42；产品质量定期监督抽查经费48.00万元；乡镇和社区医用计量器具免费鉴定经费24.00万元；食品安全监管和检验检测经费300.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　5.国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆25辆（其中一般公务用车0辆，执法执勤车辆24辆，特殊用车1辆，为检验检测用车），单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。