浏阳市人民政府

目    录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市场综合监督管理。

 2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节、药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。

4、负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

5、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

6、负责监管监督管理市场秩序。

7、负责宏观质量管理。

8、负责产品质量安全监督管理。

9、负责特种设备安全监督管理。

10、负责食品安全监督管理综合协调。

11、负责食品安全监督管理。

12、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

14、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和处置工作。

15、负责统一管理计量工作。

16、负责统一管理标准化工作。

17、负责统一管理检验检测工作。

18、负责统一管理、监督和综合协调认证许可工作。

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21、负责知识产权工作。

22、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

23、职能转变。

（1）大力推进质量提升。

（2）深入推进简政放权。

（3）严守安全监管底线。

（4）加强事中事后监管。

（5）提高管理服务水平。

（二）机构设置

浏阳市市场监督管理局由1个行政单位（辖18个内设科室）及18个派出机构、6个事业单位组成。1个行政单位为浏阳市市场监督管理局，其内设科室18个，分别是：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科（食品安全综合协调科）、药械监督管理科（化妆品监督管理科）、信用监督管理科、知识产权监督管理科（广告监督管理科）、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、登记许可科、市场规范管理科、价格监督检查科；18个派出机构分别为浏阳市市场监督管理局浏阳经济技术开发区分局、浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市淮川市场监督管理所、浏阳市集里市场监督管理所、浏阳市荷花市场监督管理所、浏阳市关口市场监督管理所、浏阳市大围山市场监督管理所、浏阳市张坊市场监督管理所、浏阳市官渡市场监督管理所、浏阳市永和市场监督管理所、浏阳市古港市场监督管理所、浏阳市文家市市场监督管理所、浏阳市镇头市场监督管理所、浏阳市普迹市场监督管理所、浏阳市枨冲市场监督管理所、浏阳市沙市市场监督管理所、浏阳市北盛市场监督管理所、浏阳市社港市场监督管理所；6个事业单位分别为：浏阳市市场监督综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心、浏阳市个体私营经济发展指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）浏阳市市场监督管理局部门本级

（二）浏阳市市场监督管理局浏阳经开区（浏阳高新）分局、浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市淮川市场监督管理所等16个市场监督管理所、浏阳市市场监督综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心（加挂市消费者权益保护中心牌子）、浏阳市个体私营经济发展指导中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入均为一般公共预算收入。

（一）收入预算，2021年年初预算数6702.96 万元，其中，一般公共预算拨款6702.96万元，收入较去年增加979.44万元，主要增加原因一是创建食品安全城市专项资金纳入预算管理；二是上年度纳入一般公共预算管理的非税收入增加结转至今年纳入预算管理，三是转移支付收入增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数6702.96万元，其中，一般公共服务支出6702.96万元，支出较去年增加979.44万元，主要增加原因一是人员增多（其中在编在岗人员增加11人，离退休人员增加4人）经费增加；二是新增创建食品安全城市专项工作经费；三是综合管理业务专项增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入6702.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5237.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4578.52万元，公用经费658.50万元，基本支出和上年数比较增加274.86万元，增加主要原因是在编在岗人员增加11人、离退休人员增加3人，离退休一次性生活补贴增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1465.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：经济社会事业发展类项目支出1465.94万元，其中市级重点工作专项105.84万元，主要用于发放市级重点工作专项经费；行政审批专项经费27.00万元，主要用于各类行政审批事项支出；打击传销专项工作经费13.00万元，主要用于打击传销工作方面的支出；市场执法办案工作经费37.42万元，主要用于保障我市行政区域内各项市场行政执法成本支出；综合管理业务专项经费500.68万元，主要用于保障商标、广告、合同、消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管及机关后勤保障、计划生育综治工作、环境整治等综合业务方面的支出；产品质量定期监督抽查经费38.00万元，主要用于当年产品质量定期监督抽查方面的支出；乡镇和社区医用计量器具免费鉴定经费19.00万元，主要用于当年本级行政区域内医疗机构医用器具检定方面的支出；食品安全监管和检验检测经费300.00万元，主要用于全市开展食品安全专项整治及本级抽检工作支出，知识产权事业专项经费25.00万元，主要用于开展全市知识产权执法工作；创建食品安全城市专项工作经费400.00万元,主要用于增加原因一是将创建食品安全工作经费纳入年初预算管理；二是追加商标、广告、合同、消费者权益保护、特种设备监管、反不正当竞争、网络合同监管及机关后勤保障等综合管理业务经费。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、18个市场监督所、二级事业单位等25家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款658.5万元，比2020年预算增加11万元，上升1.7%，主要原因是在岗在编人员增加11人。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为203.72万元，其中，公务接待费18万元，公务用车购置及运行费185.72万元（其中，公务用车购置费108万元，公务用车运行费77.72万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加108万元，其中公务接待费、公务用车运行维护费及因公出国（境）费均与上年持平。增加费用为公务用车购置费，因本局部分执法车辆车龄较久、车况及安全性能差，拟置换部分车辆。

（三）政府采购情况

2021年浏阳市市场监督管理局政府采购预算总额108.00万元，为货物类采购，拟置换9台执法执勤车辆。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年浏阳市市场监督管理局局整体支出6702.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出1306.52万元，其中：市级重点工作专项105.84万元；综合管理业务专项经费500.68万元；食品安全监管和检验检测经费300.00万元；创建食品安全城市专项工作经费400.00万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算7万元，拟召开1会议, 人数360人,内容为全市食品安全大会；培训费预算32万元，拟开展5次培训，人数860人，内容为特种设备安全基础知识培训、知识产权业务培训、村（社区）食品安全协管员业务培训、中层干部素质提升培训等 ;拟牵头举办315消费者权益保护活动，费用预算为10.40万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆26辆，其中执法车辆24台，检验检测特种车辆2台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。执法车辆情况为浏阳市市场监督管理局机关5台、经开分局2台、大瑶分局1台、淮川所1台、集里所1台、关口所1台、荷花所1台、古港所1台、永和所1台、官渡所1台、张坊所1台、大围山所1台、文家市所1台、镇头所1台、枨冲所1台、普迹所1台、北盛所1台、沙市所1台、社港所1台。浏阳市市场监督管理检验检测中心检验检测特种车辆2台。

2021年计划采购车辆9辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

浏阳市市场监督管理局

2021年4月2日