浏阳市人民政府

目 录

第一部分 浏阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市市场监督管理局概况

一、部门职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责市场主体统一登记注册。

3、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理；负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节、药品流通环节的行政许可；负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。

4、负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织查处重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

5、统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞审查制度。

6、负责监管监督管理市场秩序。

7、负责宏观质量管理。

8、负责产品质量安全监督管理。

9、负责特种设备安全监督管理。

10、负责食品安全监督管理综合协调。

11、负责食品安全监督管理。

12、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品的标准管理和质量管理。

13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。

14、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和 处置工作。

15、负责统一管理计量工作。

16、负责统一管理标准化工作。

17、负责统一管理检验检测工作。

18、负责统一管理、监督和综合协调认证许可工作。

19、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

20、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

21、负责知识产权工作。

22、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

23、职能转变。（1）大力推进质量提升。（2）深入推进简政放权。（3）严守安全监管底线。（4） 加强事中事后监管。（5） 提高管理服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市市场监督管理局内设机构18个包括：办公室、政工人事科、计划财务科、政策法规科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（特殊食品安全监督管理科）、餐饮服务监督管理科、食品安全综合协调科、药械监督管理科（化妆品监督管理科）、信用监督管理科、知识产权监督管理科、广告监督管理科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、登记许可科、市场规范管理科、价格监督检查科。本部门共有编制人数323人,实有人数306人。

（二）决算单位构成

浏阳市市场监督管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市市场监督管理局本级及18个派出机构和6个二级事业单位。18个派出机构分别是：浏阳市市场监督管理局浏阳经开区(浏阳高新)分局、浏阳市市场监督管理局大瑶分局、浏阳市市场监督管理局淮川市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局集里市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局荷花市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局关口市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局大围山市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局张坊市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局官渡市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局永和市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局古港市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局文家市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局镇头市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局普迹市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局枨冲市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局沙市市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局北盛市场监督管理所、浏阳市市场监督管理局社港市场监督管理所。6个二级事业单位分别是：浏阳市市场监督管理综合行政执法大队、浏阳市市场信息中心、浏阳市市场监督管理检验检测中心、浏阳市药品不良反应监测中心、浏阳市消费者投诉举报中心（加挂市消费者权益保护中心牌子）、浏阳市个体私营经济发展指导中心。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计8,462.69万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,344.27万元，下降13.71%。主要是因为1、厉行节约，压减一般性支出，基本支出公用经费减少；2、市场服务中心运转经费减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计8,462.69万元，其中：财政拨款收入8,459.69万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.04%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计8,462.69万元，其中：基本支出6,264.04万元，占74.02%；项目支出2,198.65万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计8,459.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,343.82万元，下降13.71%。主要是因为1、厉行节约，压减一般性支出，基本支出公用经费减少；2、市场服务中心运转经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出8,459.69万元，占本年支出合计的99.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,306.07万元，下降13.37%。主要是因为1、厉行节约，压减一般性支出，基本支出公用经费减少；2、市场服务中心运转经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出8,459.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,907.85万元，占93.48%；社会保障和就业支出526.49万元，占6.22%；卫生健康支出25.36万元，占0.3%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,702.96万元，支出决算数为8,459.69万元，完成年初预算的126.21%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达基层专项经费。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为5,237.02万元，支出决算为5,729.55万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度年度考核优秀绩效奖上浮10%，在职实有人数增加12人，费用增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为606.52万元，支出决算为823.25万元，完成年初预算的135.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市场服务中运转经费未纳入年初预算所致。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项） 

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项） 

年初预算为37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据质量监督管理工作需要，下达上级2020年省级市场监督管理专项资金，用于标准化等工作开支。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达上级2021年中央药品监督管理补助资金和省级药品监管及医疗器械监测专项资金，用于药品、化妆品、医疗器械监管执法及药品不良反应、药械不良事件监管等工作支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为123.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据冷链环节食品防疫监管需要，下达2021年冷链食品新冠病毒风险监测项目经费。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 

年初预算为782万元，支出决算为1,139.15万元，完成年初预算的145.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、下达2020年度知识产权补助经费，用于企业知识产权补助；2、下达2021年企业开办环节零成本刻章服务费，用于2021年企业零成本开办印章刻制费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 

年初预算为0万元，支出决算为515.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此部分预算纳入一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），现根据实际支出情况调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年退休人员职业年金单位部分。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据冷链环节食品防疫监管需要，下达上级新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本局截至2021年末实有退休干部3人，结合实际需要，下达离休干部医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出6,264.04万元，其中：人员经费5,751.58万元，占基本支出的91.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费512.46万元，占基本支出的8.18%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为203.72万元，支出决算为162.53万元，完成预算的79.78%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为6.27万元，完成预算的34.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准和人数、次数 ，与上年相比增加1.69万元，增长36.9%，增长的主要原因是食品安全等各项工作检查、观摩活动的增加。 

公务用车购置费支出预算为108万元，支出决算为102.84万元，完成预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约节能原则，控制支出，新购置执法车辆价格比预算低 ，与上年相比增加100.14万元，增长3,708.89%，增长的主要原因是2021年新购置执法车辆9台。 

公务运行维护费支出预算为77.72万元，支出决算为53.42万元，完成预算的68.73%，决算数小于预算数的主要原因是2019年-2021年已置换执法车辆15台，新车运行成本降低 ，与上年相比增加7.77万元，增长17.02%，增长的主要原因是2021年因疫情防控督查及创食安迎检工作，我局执法人员多次取消休假增加市场督查，导致公务用车运行成本较去年增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.27万元，占3.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算156.26万元，占96.14%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6.27万元，全年共接待来访团组205个、来宾600人次，主要是上级各项工作业务督查接待及接待外地市场监管部门来浏观摩发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为156.26万元，其中：公务用车购置费102.84万元，单位本级更新公务用车9辆。公务用车运行维护费53.42万元，主要是执法执勤及检测用车车辆保险、油耗、通行费、维修内饰年检等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

浏阳市市场监督管理局2021年度机关运行经费支出512.46万元，比年初预算数减少146.04万元，下降22.18%。主要原因是：绩效奖金提标部分及离退休独生子女父母奖励金未纳入预算，结合本单位实际需要，调整部分机关运行经费。

十一、一般性支出情况 

2021年本部门会议费支出0.23万元，用于召开打传工作会议及全市市场监管工作会议，人数69人，会议内容为2020年工作总结及2021年全市市场监管工作安排。2021年本部门培训费支出51.49万元，用于开展职工素质提升培训、市场监管业务培训、食品安全监管相关培训等，共培训人数1,409人，培训内容为2020年新进人员业务学习、干部综合素质能力提升、党风建设、政治业务、食安行政处罚业务、农村厨师、食安协管员及街道食安办主任业务、商改证照分离业务等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十二、关于政府采购支出说明 

浏阳市市场监督管理局2021年度政府采购支出总额462.42万元，其中：政府采购货物支出163.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.27万元。授予中小企业合同金额11.76万元，占政府采购支出总额的2.54%，其中：授予小微企业合同金额11.76万元，占政府采购支出总额的2.54%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，浏阳市市场监督管理局共有车辆26辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

（1）绩效管理评价工作开展情况。 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优。 

组织对“创建食品安全城市专项工作经费和食品安全监管和检验检测经费”、“知识产权事业专项经费”、“综合管理业务专项经费”、“行政审批经费及企业开办环节零成本刻章服务费”、“市场执法办案工作经费和打击传销工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2198.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 

本年度未组织对二级机构开展整体支出绩效评价。 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。 

创建食品安全城市专项工作经费和食品安全监管和检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为700万元，执行数为842.50万元，完成预算的120.36%。项目绩效目标完成情况：一是加强监管，增强食安风险防控能力；二是强化检测，以问题为导向实现靶向监管；三是加强培训，提高了食安业务能力及法律意识；四是加强宣传，引导群众积极参与食安创建工作；五是诚信共治，有效净化食安环境；六是严格执法，有力震慑违法行为。发现的主要问题及原因：一是传统领域风险防控压力依然较大；二是建立新业态责任体系需进一步探索；三是食安工作特色亮点不够突出。下一步改进措施：一是进一步巩固创建成果；二是进一步推动落实“四有两责”；三是进一步强化隐患排查。

    知识产权事业专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为209.1万元，完成预算的836.4%。项目绩效目标完成情况：一是知识产权强市机制不断完善；二是知识产权创造量升质优；三是知识产权保护有力有效；四是知识产权运用成效显著；五是知识产权管理服务再上台阶。发现的主要问题及原因：每年产生的知识产权补助数量难以把握，没有纳入年初预算。下一步改进措施：联合相关部门在预算前期做好相关调研，确保预算更加合理、准确。
    综合管理业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为279.16万元，执行数为816.25万元，完成预算的292.4%。项目绩效目标完成情况：一是加强制度建设和人员建设，保障市场监管部门基本运转；二是年中追加经费以保障市场服务中心运转。发现的主要问题及原因：预算编制细化不够精准。下一步改进措施：将此项目作为延续性项目，为局日常工作运转提供资金保障。
    行政审批经费及企业开办环节零成本刻章服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为27万元，执行数为112.07万元，完成预算的415.07%。项目绩效目标完成情况：一是全面推行商事登记全程电子化,压缩办事流程；二是所有相关行政审批事项全部取消有偿服务；三是零成本开办企业,助推市场主体快速发展。发现的主要问题及原因：每年新开办企业数量难以把握，刻章服务采购项目未纳入预算。下一步改进措施：次年前期综合调研，尽早将刻章服务申报政府采购。
    市场执法办案工作经费和打击传销工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50.42万元，执行数为63.42万元，完成预算的125.78%。项目绩效目标完成情况：一是通过市场执法业务职能履行，提升市场执法的权威性；二是有效震慑各类违法经营的不法行为，营造诚实守信，公平公正的社会经济环境；三是重点打击传销行为，创建无传销村、社区。发现的主要问题及原因：资金支出不符合财政预算安排资金支出进度要求。下一步改进措施：提高预算执行力度。 

（3）部门评价结果具体情况。

 部门整体支出绩效评价详见附件,已按要求在市政府门户网站上及时公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

浏阳市市场监督管理局2021年部门整体支出绩效自评报告.doc