浏阳市人民政府

　浏阳市商务合作局2019年部门预算说明

　　目  录

　　第一部分  浏阳市商务合作局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支概况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 浏阳市商务合作局2019年部门预算公开表格

　　一、2019年部门收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年一般公共预算支出情况表

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表

　　九、2019年预算项目绩效目标表

　　十、2019年整体支出绩效目标表

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表

　　第一部分  浏阳市商务合作局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）贯彻落实中央、省、市有关国内外贸易、现代服务业、境内外经济合作、电子商务的发展战略、方针和政策；研究拟定全市相应的中长期规划、年度计划并组织实施。

　　（2）研究拟定全市药物流通行业发展规划、行业标准并组织实施，配合实施国家基本药物制度，建立药品流通行业统计制度，指导行业协会实行行业自律，开展行业培训，加强国际合作与交流。

　　（3）研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，负责全市商贸物流产业发展相关工作，提出促进现代物流产业发展政策；推进流通产业结构调整，促进现代流通方式转变。

　　（4）研究拟定促进市内企业进出口的政策措施，指导、协调企业进出口业务，对进出口企业出口退税工作进行稽核；宏观管理全市进出口商品工作；负责对外贸易经营者备案登记工作。

　　（5）指导全市商品市场体系规划建设，指导批发市场规划和商业网点规划、商品市场培育。

　　（6）负责制定再生资源回收行业发展规划，落实国家、省、市有关再生资源回收政策；引导、规范和扶持再生资源回收行业发展。

　　（7）牵头整顿和规范全市市场秩序和商贸服务运行秩序，监测分析市场运行和商品供求状况；及时发布商务统计信息，指导流通领域信息网络建设；负责肉类等重要消费品的储备管理和市场调节；推动商务领域信息网络建设和信用建设；承担商品流通业的行业管理职责；负责成品油市场监督管理、拍卖、典当、租赁、二手车、旧货流通、汽车报废的行业管理。

　　（8）负责组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，组织产业损害调查。推广国际贸易新方式；负责高新技术产品出口，发展加工贸易。

　　（9）负责全市对外经济技术合作；指导、协调对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务；管理全市技术引进、设备进口。负责全市服务外包产业发展、促进服务出口和服务对外承包发展。

　　（10）负责策划组织参加内外贸易促销、对外经济技术合作、商务会展等商务活动。

　　（11）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。本部门由 1个行政单位及1个自收自支二级机构组成,二级机构为浏阳市市场服务中心。机关内设10个科室：办公室、行政审批科、政工人事科、财务科、外经外贸管理科、内贸行业管理科、市场建设调控科、电子商务科、商务综合执法大队、对外劳务合作管理中心。

　　（2）人员情况。局机关共有在职干部职工56人（其中合同制聘用人员8人），离退休88人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳市商务合作局2019年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有局机关。

　　三、部门收支概况

　　2019年部门预算为局机关本级预算。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括保障局机关基本运行的经费，以及开展商贸流通领域专项工作的业务工作经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1020.64万元，全部为一般公共预算拨款1020.64万元。收入预算较上年减少45.17万元，主要是在职人员退休。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数1020.64万元，其中，一般公共服务支出897.19万元，社会保障和就业支出123.45万元。支出预算较上年减少45.17万元，主要是因为在职人员退休。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1020.64万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为902.16万元，其中，工资福利支出730.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出123.45万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为118.48万元，是指我局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市级重点工作专项支出17.28万元，主要用于全市重点工作。商务综合执法工作经费30万元，主要用于全市商贸流通领域市场监管及综合执法。内贸流通工作经费26万元，主要用于市场建设与运行调控、物流、现代服务业、蒸菜产业、典当、寄卖、拍卖、直销、废旧物资回收、二手车交易市场监管、内贸流通、商务行业协会、食品安全等工作。外经贸发展工作经费25.2万元，主要用于全市对外劳务合作、外经外贸、海关口岸、服务外包、国际国内会展、贸促会等工作。电子商务发展工作经费20万元，主要用于全市电子商务发展，包括提升我市农村电商和跨境电商应用水平，继续推进农村电商服务体系建设，加大农村电商人才培养力度等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关运行经费48万元，较上年减少7万元，下降12.73%，主要是因为公用经费计算基数（在职人数）减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为20万元，其中：公务接待费20万元，无公务用车运行费，无因公出国（境）费。严格执行各项规章制度，厉行节约，规范公务接待活动标准，公务接待费预算较上年下降60%。落实公务用车改革，全年无公务用车运行费预算。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额10万元，其中政府采购服务预算8万元、货物类预算2万元、工程类预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出1020.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出118.48万元，其中：市级重点工作专项项目17.28万元；业务工作经费101.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分 浏阳市商务合作局2019年部门预算公开表格

          1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年一般公共预算支出情况表

　　5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年整体支出绩效目标表

　　11.2019年部门预算经济科目分类表

　　12.2019年政府预算经济科目分类表

　　（公开表格见附件）                               

浏阳市商务合作局

         2019年2月20日