浏阳市人民政府

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第一部分 水务局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分  水务局2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 水务局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责市域范围内调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

（3）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）会同有关部门按照职责分工做好水资源保护有关工作。组织编制实施水资源保护规划；参与饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护；发布市级水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（5）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河库的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理工作；承担河长制组织实施具体工作。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施;负责对可能造成水土流失的生产建设项目的水土保持方案进行审批并监督实施；负责水土保持补偿费征收使用制度的实施。

（9）承担农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责水利工程移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（11）负责水政监察和水行政执法，参与协调重大涉水违法事件的查处；依法负责水利行业安全生产工作；负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理；组织开展水利行业质量监督工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。目前，市水务局设置办公室、政工人事科、财务审计科、纪检监察室、法规安监科、规计科、工程建设管理科、村镇供水8个科室；下设水利建设中心、水利水电勘测设计院、质监站、防汛办、水政执法队5个二级事业单位，其中水利水电勘测设计院为单独核算的自收自支的事业单位（国库集中支付）；下设官庄水库浏阳灌区管理处、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、永安供水公司、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、仙人造水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站18个独立核算的自收自支事业单位。

(2)人员情况。目前，水务局全系统在编人员541人。局机关现有在编人员86人，其中行政编制人员20人，全额事业拨款人员41人，差额拨款人员25人；离休人员1人，退休人员38人，遗属及离休人员配偶11人；局属站所455人，纳入上级和本级财政补助差额事业编制人员265人，自收自支编制190人，退休人员253人，其中差额退休人员61人，自收自支退休人员192人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、局属站所：官庄水库浏阳灌区管理处、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、永安供水公司、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、仙人造水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局机关预算和局属站所人员经费在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括保障局机关及其局属站所事业单位基本运行的经费，以及防汛抗旱、水利基础设施建设、大中型灌区及中型水库水闸泵站维修养护等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数9273.89万元，其中，一般公共预算拨款9273.89万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年9252.74万元增加21.15万元，主要是因为人员工资调标导致人员工资增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数9273.89万元，其中，社会保障支出53.20万元，农林水支出9220.68万元。支出预算较上年9252.74万元增加21.15万元，主要是因为人员工资调标导致人员工资增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数9273.89万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为3964.89万元，其中，工资福利支出3342.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出351.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出271.84万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为5309.00万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中农林水支出5309.00万元，主要用于水利基础设施建设、防汛抗旱、农村安全饮水、水资源及水土保持专项等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关、局属站所18家事业单位的机关运行经费351.00万元，较上年增加262.00万元，上升394.38%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为增加局属站所人员经费。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为96.00万元，其中：公务接待费预算36.00万元，上年度36.00万；因公出国（境）费0万元，上年度0万元；公务用车购置及运行费60.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），上年度60.00万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额500.00万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算500.00万。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年水务局整体支出9273.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出5146.00万元，其中：2019年水务业务工作经费项目300.00万元；2018-2019冬春水利建设和水利扶贫建设项目（含涉农资金整合）660.00万元；2019年度中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套项目700.00万；市水建中心借调人员补助120.00万；2010-2015年小型水库除险加固工程配套资金缺口项目500.00万；2019年水工管单位水库枢纽及灌区险工险段除险加固项目160.00万；大瑶团结自来水公司应急抢修及收购偿债400.00万；水利工程项目前期工作263.00万；浏阳市农村供水中长期规划编制82.00万；浏阳市2016-2025年水利规划编制经费140.00万；全市水资源保护专项80.00万；生产建设项目水土保持监督性监测项目50.00万；防汛抗旱服务体系建设项目60.00万；防汛抗旱应急处险项目260.00万；偿还欠款项目200.00万；2019年大中型灌区取消水费补助及中型水库、水闸、灌区维修养护项目650.00万；乡镇水管站能力建设项目225.00万；信息化建设项目96.00万；2019年设计院支出200.00万；全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆8辆，其中1台公务用车、1台执法车，6台工具车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  水务局2019年部门预算公开表格

附表1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表