浏阳市人民政府

目  录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名称解释

第二部分  2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　浏阳市河长制工作办公室主要职责：贯彻落实上级关于推行河长制的方针政策和决策部署，承担河长制工作委员会的日常工作；负责拟定全市河长制相关制度并组织实施；负责河长制信息化管理系统的建设、管理和维护；及时处理群众举报和投诉；负责全市河长制考核具体工作；牵头负责涉水畜禽养殖污染防治工作；完成总河长、市级河长和市河长制工作委员会交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门设置督查科、执法科、综合科。

　　(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工9人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳市河长制工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市河长制工作办公室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括浏阳市河长制工作办公室。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括保障浏阳市河长制工作办公室基本运行的经费。

    2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数116.21万元，其中，一般公共预算拨款116.21万元，政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元。本单位为新设立单位，无上年数据。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数116.21万元，其中农林水支出116.21万元。本单位为新设立单位，无上年数据。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数116.21万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为116.21万元，其中，工资福利支出107.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出9.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出0万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年河长制办公室运行经费9.00万元。本单位为新设立单位，无上年数据。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中：公务接待费2.00万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。本单位为新设立单位，无上年数据。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年河长制工作办公室整体支出116.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2019年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分   河长办2019年部门预算公开表格

　　附表1.2019年部门收支总体情况表

　　    2.2019年部门收入总体情况表

　    　3.2019年部门支出总体情况表

　　    4.2019年一般公共预算支出情况表

　　    5.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　    6.2019年财政拨款收支总体情况表

　　    7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

　　    8.2019年政府性基金预算支出情况表

　　    9.2019年预算项目绩效目标表

　　    10.2019年整体支出绩效目标表

　　    11.2019年部门预算经济科目分类表

　　    12.2019年政府预算经济科目分类表