浏阳市人民政府

目   录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市河长制工作事务中心主要职责：贯彻落实上级关于推行河长制的方针政策和决策部署，承担河长制工作委员会的日常工作；负责拟定全市河长制相关制度并组织实施；负责河长制信息化管理系统的建设、管理和维护；及时处理群众举报和投诉；负责全市河长制考核具体工作；牵头负责涉水畜禽养殖污染防治工作；完成总河长、市级河长和市河长制工作委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

目前浏阳市河长制工作事务中心设置督查科、综合科，在编人员11人。

二、部门预算单位构成

浏阳市河长制工作事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市河长制工作事务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括浏阳市河长制工作事务中心。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障浏阳市河长制工作事务中心基本运行的经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数150.99万元，其中，一般公共预算拨款150.99万元。收入较去年增加34.78万元，主要是人员工资的调增和新招录人员。

（二）支出预算，2020年年初预算数150.99万元，其中农林水支出150.99万元。支出较去年增加34.78万元，主要是人员工资的调增和新招录人员。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入150.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为150.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年浏阳市河长制工作事务中心运行经费11万元，比上年预算增加2万元，上升22.22%，主要是增加了新招录人员的运转经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.8万元，主要是我单位严格实行公务接待审批制度，遵循厉行节约原则，公务接待批次及人数的减少。

（三）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市河长制工作事务中心整体支出150.99万元，全部为基本支出，2020年无项目支出故未编报项目绩效目标。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

附件：河长制工作事务中心2020年部门预算公开报表