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浏阳市水利局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-06-05 来源:浏阳市水利局 字体大小:


目    录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

   第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

浏阳市水利局是浏阳市人民政府工作部门,主要负责全市水资源开发利用、节约保护和优化配置,是涉水事务的综合管理部门,统一管理全市水务工作,承办市委、市政府交办的其它事项。

  (二)机构设置

1部门设置。目前,市水利局设置办公室、政工人事科、财务审计科、纪检监察室、法规安监科、规计科、工程建设管理科、村镇供水科、水旱灾害防御科9个科室;下设水利建设中心、水利水电勘测设计院、质监站、防汛办、水政执法队5个二级事业单位,其中水利水电勘测设计院为单独核算的差额拨款的事业单位(国库集中支付);下设官庄水库浏阳灌区管理处(仙人造水库管理所)、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站16个独立核算的自收自支事业单位。

2人员情况。目前,水利局全系统在编人员541人。局机关现有在编人员86人,其中行政编制人员20人,全额事业拨款人员41人,差额拨款人员25人;离休人员1人,退休人员38人,遗属及离休人员配偶11人;局属站所455人,纳入上级和本级财政补助差额事业编制人员265人,自收自支编制190人,退休人员253人,其中差额退休人员61人,自收自支退休人员192人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)、局机关

(二)、局属站所:官庄水库浏阳灌区管理处(仙人造水库管理所)、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局机关预算和局属站所人员经费在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入;支出包括保障局机关及其局属站所事业单位基本运行的经费,以及防汛抗旱、水利基础设施建设、大中型灌区及中型水库水闸泵站维修养护等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算,故2020年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算2020年年初预算数8978.46万元,其中,一般公共预算拨款8978.46万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年9273.89万元减少295.45万元,主要是压缩了水利业务工作经费和人员的调出及在职人员退休。

(二)支出预算2020年年初预算数8978.46万元,其中,事业单位离退休58.05万元,行政运行1426.10万元,水利行业业务管理3293.31万元,水利工程建设550.00万元,水利工程运行与维护1350.00万,水利前期工作260.00万,水土保持81万,水资源节约管理与保护160.00万,水文测报35.00万,防汛535.00万,抗旱60.00万,水利安全监督20.00万,农村人畜饮水550.00,其他水利支出600.00万。支出较去年减少295.44万元,主要是压缩了水利业务工作经费和人员的调出及在职人员退休。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020一般公共预算拨款收入8978.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3998.46万元,其中,工资福利支出3565.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出75.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出357.64万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2020年年初项目预算数为4980.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,2020年精准扶贫项目70.00万元;2020年水工管单位水库枢纽险工险段除险加固160.00万元;2020年水利业务工作经费194.00万;2020年市水建中心借调人员补助120.00万;乡镇水管站工作经费补助项目225.00万,2010-2015年小型水库除险加固工程配套资金缺口项目550.00万;2020年度中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套项目700.00万;2020年大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸等工作经费650.00万;2020年水利工程项目前期工作经费项目260.00万;全市水资源管理和保护专项100.00万;水旱灾害防御应急处险项目260.00万;水利局光纤、小流域洪水预报系统、视频光纤,水库视频会商系统等通信、维护、改造费140.00万;水工程管护员培训、防御规划手册编制、市级应急抢险演练专项70.00万;2020年防汛抗旱服务体系建设项目60.00万;浏阳市农村安全饮水规模水厂维修维护项目550万;2020年偿还欠款项目200.00万;2020年大瑶团结自来水公司应急抢修及收购偿债200.00万;水资源监管及平台建设;生产建设项目水土保持监督性监测项目45万;节水型学校、公共机构和企业示范创建36万;取水工程核查登记30万;安全生产及宣传教育培训20万;2020年广电局山洪灾害预警广播系统维护费20万;2020年气象局预报预警设施补助45万;水务局全市水文观测和山洪灾害监测设施维护维修费35万;道吾山电站改制10万;2020年设计院支出200.00万。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关、局属站所16家事业单位的机关运行经费75.00万元,较上年减少276.00万元,下降78.63%(增长率=(本年数/上年数-1)*100%),主要是因为调整局属站所人员经费265.00万至其他对个人和家庭的补助。

(二)三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为67.20万元,其中,公务接待费19.20万元,公务用车购置及运行费48.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费48.00万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年96.00万减少28.80万元,主要是车改后,公车减少,运行维护费相应减少。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中政府采购服务预算0万元,货物类预算0万元,工程类预算0万,主要原因是今年项目预算都是延续项目和对乡镇和站所补助类项目,目前暂未申报,具体实施过程会严格按照政府采购要求办理。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年水利局整体支出8978.46万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目19个,涉及项目支出4709.00万元,其中:2020年精准扶贫项目70.00万元;2020年水工管单位水库枢纽险工险段除险加固160.00万元;2020年水利业务工作经费194.00万;2020年市水建中心借调人员补助120.00万;乡镇水管站工作经费补助项目225.00万,2010-2015年小型水库除险加固工程配套资金缺口项目550.00万;2020年度中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套项目700.00万;2020年大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸等工作经费650.00万;2020年水利工程项目前期工作经费项目260.00万;全市水资源管理和保护专项100.00万;水旱灾害防御应急处险项目260.00万;水利局光纤、小流域洪水预报系统、视频光纤,水库视频会商系统等通信、维护、改造费140.00万;水工程管护员培训、防御规划手册编制、市级应急抢险演练专项70.00万;2020年防汛抗旱服务体系建设项目60.00万;浏阳市农村安全饮水规模水厂维修维护项目550万;2020年偿还欠款项目200.00万;2020年大瑶团结自来水公司应急抢修及收购偿债200.00万;2020年设计院支出200.00万;水利其他项目271.00万;全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,部门所属车辆8辆,其中1台公务用车、1台执法车,5台工具车;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公”经费:纳入财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

12020年部门收支总体情况表

22020年部门收入总体情况表

32020年部门支出总体情况表

42020年财政拨款收支总体情况表

52020年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

62020年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

72020年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

82020年政府性基金预算支出情况表

92020年预算项目绩效目标表

102020年整体支出绩效目标表

112020年部门预算经济科目分类表

122020年政府预算经济科目分类表




2020年水利局部门预算公开表格.xlsx
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