浏阳市人民政府

目   录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分   2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市水利局是浏阳市人民政府工作部门，主要负责全市水资源开发利用、节约保护和优化配置，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全市水务工作，承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

目前，市水利局设置办公室、政工人事科、财务审计科、政策法规与水资源科、规划建设与工程建设管理科（加挂水库移民科和安全生产监督管理科）、村镇供水管理科、水旱灾害防御科（加挂农村水利水电科）7个科室；下设水利建设中心、水利水电勘测设计院、水利水电工程质量监督站、河长制工作事务中心、水政监察大队5个二级事业单位，其中水利水电勘测设计院为单独核算的差额拨款的事业单位（国库集中支付）；下设官庄水库浏阳灌区管理所、仙人造水库管理所、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站18个独立核算的自收自支事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）局机关

（二）局属站所：官庄水库浏阳灌区管理所、仙人造水库管理所、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站。水利局预算单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有水利局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括局机关预算和局属站所人员经费在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括保障局机关及其局属站所事业单位基本运行的经费，以及防汛抗旱、水利基础设施建设、大中型灌区及中型水库水闸泵站维修养护等专项经费。

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2021年年初预算数8420.26万元，其中，一般公共预算拨款8420.26万元。收入较去年8978.46万元减少558.20万元，原因主要是调减了财政补助收入。

（二）支出预算，2021年年初预算数8420.26万元，其中，农林水支出8420.26万元。支出较去年减少558.20万元，原因主要是压缩了维修养护和水库除险加固等项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入8420.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为4187.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费4108.53万元，公用经费79.00万元 。和上年数3998.46万元比较，增加189.07万元 ，其中人员经费增加185.08万，原因主要是在职人员工资的调增和离退休人员生活补助的调标。公用经费减少4万，人员退休和调走减少4人。

（二）项目支出：2021年年初项目预算数为4232.73万元，是指单位为完成水利基础设施建设、中小型水库、水闸、泵站维修养护、全市水资源专项、水旱灾害防御专项等支出。其中，2021年水工管单位水库灌区枢纽险工险段除险加固160.00万元，与上年持平；2021年水利业务工作经费192.00万元，与上年相比，减少2.00万元，基本持平；2021年道吾山电站改制10.00万元，与上年持平；2021年乡镇水旱灾害防御治理经费（含水政监察分片执法经费）156.00万元、与上年相比减少69万元，减少原因是相关职能调整；2021年中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套850.00万元，与去年相比增加150.00万，主要原因是根据上年实际支出测算；2021年大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸等维修养护工作经费552.00万元，与去年相比减少52.00万元，主要原因是根据上年实际支出测算调整；2021年水利工程项目前期工作经费260.00万元，与上年持平；浏阳市县域节水型社会达标建设180.00万元，2021年新增项目；2021年生产建设项目水土保持监督性监测项目30.00万元，与上年相比减少15.00万元，主要原因是根据工作实际需求调整；千吨万人规模以上农村饮水工程水资源管理保护专项197.73万元，2021年新增项目；重点取水户取水量在线监测项目12.00万元，根据要求，当年新增；2021年广电局山洪灾害预警广播系统维护费20.00万元，与上年持平；水文局全市水文观测和山洪灾害监测设施维护维修费25.00万元，与上年相比，减少10.00万元，主要原因是根据工作实际需求调整；2021年气象预报预警设施补助30.00万元，与上年相比，减少15.00万元，主要原因是根据工作实际需求调整；水旱灾害防御应急处险项目160.00万元，与上年相比，减少,100.00万元，主要原因是根据工作实际需求调整；水库视频会商系统通信费和山洪灾害防治非工程措施运行指南和山洪灾害监测预警设施设备运行维护费40.00万元，与上年相比减少100.00万，主要原因是新增上级资金，本次压减100.00万元；上级水工程管护员培训及市级应急抢险演练专项支出30.00万元，与上年相比减少40.00万元，根据工作实际需求调整；2021年抗旱服务体系建设60.00万元，与上年持平；2021年安全生产及宣传教育培训20.00万元，与上年持平；2021年偿还欠款项目200.00万元，与上年持平；浏阳市水利工程管理与保护范围划定方案编制49.00万元，2021年新增项目；中小河流等水利工程建设项目前期及配套资金139.00万元，2021年新增项目；中型灌区节水改造和续建配套项目配套资金110.00万元，2021年新增项目；水美湘村水文化建设100.00万元、2021年新增项目；小型水库管理体制改革样板县创建265.00万元、2021年新增项目；水利工程浏阳质量和安全监督抽检检测费用20.00万元、2021年设计院支出200.00万元，与上年持平；2021年市直重点专项30.00万元，根据要求单独预算，当年新增项目；涉水行政审批评审咨询费35.00万元，根据上级要求涉水行政审批评审咨询需要单独预算；2021年涉农资金整合试点村项目100.00万元，2021年新增项目。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年水利局的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.00万元，比2020年预算75万元增加4万元，上升5.33%，原因主要是新招录工作人员，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为63.20万元，其中，公务接待费19.20万元，公务用车购置及运行费44.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费44.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年67.20减少4万元 ，其中公务用车运行维护费减少4.00万元，公务用车改革后，公务用车管理更规范；公务接待费持平。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购服务预算0万元，工程类预算0万，主要原因是今年项目预算都是延续项目和对乡镇和站所补助类项目，目前暂未申报，具体实施过程会严格按照政府采购要求办理。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年水利局整体支出8420.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出3881.73万元，其中：2021年水工管单位水库灌区枢纽险工险段除险加固160.00万元、2021年水利业务工作经费192.00万元、2021年乡镇水旱灾害防御治理经费（含水政监察分片执法经费）156.00万元、2021年中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套850.00万元、2021年大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸等维修养护工作经费552.00万元、2021年水利工程项目前期工作经费260.00万元、浏阳市县域节水型社会达标建设180.00万元、千吨万人规模以上农村饮水工程水资源管理保护专项197.73万元、水旱灾害防御应急处险项目160.00万元、2021年抗旱服务体系建设60.00万元、2021年偿还欠款项目200.00万元、中小河流等水利工程建设项目前期及配套资金139.00万元、中型灌区节水改造和续建配套项目配套资金110.00万元、水美湘村水文化建设100.00万元、小型水库管理体制改革样板县创建265.00万元、2021年设计院支出200.00万元、2021年涉农资金整合试点村项目100.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算10.00万元，拟召开12次会议, 人数 1460人,内容为全市防汛抗旱工作会议、安全饮水工作会议、重点水利工程项目推进会议、涉水行政审批工作会议、水资源管理与保护专项工作会议、河湖长制工作会议；培训费预算13.00万元，拟开展8次培训，人数1750人，内容为水利系统党建知识培训、安全饮水业务知识培训、防汛抗旱和河湖长制业务知识培训、政府采购和新政府会计制度培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆7辆，主要是防汛抗旱工具用车7辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指水利局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1．2021年部门收支总体情况表

2．2021年部门收入总体情况表

3．2021年部门支出总体情况表

4．2021年财政拨款收支总体情况表

5．2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6．2021年一般公共预算基本支出情况表

7．2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2021年政府性基金预算支出情况表（此表无数据）

9．2021年预算项目绩效目标表

10．2021年整体支出绩效目标表

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