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浏阳市水利局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市水利局字体大小：

浏阳市水利局2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利规划，组织编制全市水资源规划、市确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责市域范围内调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、会同有关部门按照职责分工做好水资源保护有关工作。组织编制实施水资源保护规划；参与饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护；发布市级水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河库的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理工作；承担河长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施;负责对可能造成水土流失的生产建设项目的水土保持方案进行审批并监督实施；负责水土保持补偿费征收使用制度的实施。

9、承担农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责水政监察和水行政执法，参与协调重大涉水违法事件的查处；依法负责水利行业安全生产工作；负责全市权限范围内的水利工程、河道采砂、水库、移民工程、水电站大坝、农村水电站及其配套电网等水利设施的安全监督管理；组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

浏阳市水利局内设机构包括：办公室、政工人事科、财务审计科、政策法规与水资源科（行政审批服务科、节约用水办公室、水土保持预防监测站）、规划建设科(水库移民科)、运行管理与监督科（安全生产监督管理科）、水旱灾害防御科（农村水利水电科）。我局下设河长制工作事务中心、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利建设中心、水利水电规划勘测设计院5个二级机构。局属站所：官庄水库浏阳灌区管理所、仙人造水库管理所、大瑶灌区管理所、大栗坪水闸管理所、金钟皂水库管理所、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站、金鸡水库管理所18个独立核算的事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、水利局本级2、河长制工作事务中心、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利建设中心、水利水电规划勘测设计院5个二级事业单位，官庄水库浏阳灌区管理所、大瑶灌区管理所、大栗坪电站、金钟皂电站、梅田水库管理所、清江水库管理所、关山水库管理所、洞阳水库管理所、道源水库管理所、万丰山水库管理所、仙人造水库管理所、马尾皂水库管理所、南康水库管理所、横山头水库管理所、富岭水库管理所、板贝水库管理所、宏源水轮泵站、金鸡水库管理所18个独立核算的事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算9,609.63万元，其中：一般公共预算拨款9,609.63万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少1,072.78万元，主要是根据过紧日子的要求，整合压缩水美湘村水文化建设和水美乡村振兴高质量发展建设项目、千吨万人规模以上农村安全饮水工程水资源管理保护专项等项目；单位职能调整，冬春水利建设项目未列入本单位部门预算。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算9,609.63万元，其中，社会保障和就业支出187.49万元，农林水支出9,422.14万元。支出较去年减少1,072.78万元，主要是整合压缩水美湘村水文化建设和水美乡村振兴高质量发展建设项目、千吨万人规模以上农村安全饮水工程水资源管理保护专项等项目；单位职能调整，冬春水利建设项目未列入本单位部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算9,609.63万元，其中社会保障和就业支出187.49万元，占1.95%；农林水支出9,422.14万元，占98.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数6,755.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费6,597.63万元，公用经费158万元，支出较去年增加1,853.32万元，主要是新增改制人员47人，工资、公积金调标，根据财政零基预算原则，结合单位人员经费及公用经费实际需要，整合其他项目资金，人员经费及运行经费增加，项目支出减少。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2,854万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利行业业务管理支出371万元，主要用于水利业务专项、涉水技术评审咨询费、水工管单位水库灌区枢纽险工险段除险加固、水政执法专项、中小型灌区和大中型水闸工程管理与保护范围划定项目、设计院专项等方面；水利前期工作支出210万元，主要用于水利项目前期支出等方面；水利工程运行与维护支出100万元，主要用于农村供水保障信息化运行管理平台建设等方面；水资源节约管理与保护支出353万元，主要用于生产性建设项目水土保持监督性监测项目、农村安全饮水规模水厂和集中供水工程及单村工程提质改造、水源地保护治理项目、重点取水户取水量在线监测项目及信息平台运行维护等方面；水文测报支出32万元，主要用于水文局全市水文观测和山洪灾害监测设施维护维修费等方面；防汛支出535万元，主要用于防汛机房网络安全等级保护改造项目、水旱灾害防御信息化系统维护、水工程管护员培训及市级应急抢险演练专项支出、广电局山洪灾害预警广播系统维护等方面；抗旱支出60万元，主要用于2023年抗旱服务体系建设等方面；农村水利支出365万元，主要用于南区联合水厂、西区镇头水厂、北区淳口水厂项目配套；水美乡村助推乡村振兴高质量发展项目建设等方面；水利安全监督支出70万元，主要用于水利工程浏阳质量和安全监督抽检监测、2023年安全生产及宣传教育培训、椒花水库安全专项经费等方面；其他水利支出758万元，主要用于2023年道吾山电站改制和道源水库移民历史遗留问题、浏阳河百里画廊建设水利配套、乡村振兴建设大中型灌区取消水费补助及水价改革综合配套等方面。支出较去年减少2,926.1万元，主要是整合压缩水美湘村水文化建设和水美乡村振兴高质量发展建设项目、千吨万人规模以上农村安全饮水工程水资源管理保护专项等项目；单位职能调整，冬春水利建设项目未列入本单位部门预算。。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费158万元，比上年预算减少10万元，下降5.95%，主要是按照财政零基预算要求，根据单位职能和中心工作任务测算实际需求。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少38万元，主要是厉行节约，压缩公务接待费9万元；2022年报废了两台工具皮卡车，压减了公务用车支出29万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算12万元，拟召开防汛抗旱、河长制、安全饮水等会议，人数约2100人，会议内容为防汛抗旱工作、河长制、安全饮水工作；培训费预算14万元，拟开展系统全员培训、党员轮训、水旱灾害防御培训、安全饮水业务培训等，人数约2500人，培训内容为系统全员培训、党员轮训、水旱灾害防御培训、安全饮水业务培训等；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额485万元，其中，货物类采购预算38万元；工程类采购预算388万元；服务类采购预算59万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为9,609.63万元，其中基本支出6,755.63万元，项目支出2,854万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。