浏阳市人民政府

• 　　目    录

  　　

  　　

  　　第一部分  浏阳市市志档案局2019年部门预算说明        

  　　一、部门基本概况        

  　　二、部门预算单位构成        

  　　三、部门收支概况        

  　　四、一般公共预算拨款支出预算        

  　　五、其他重要事项的情况说明        

  　　六、名词解释        

  　　第二部分 浏阳市市志档案局2019年部门预算公开表格        

  　　一、2019年部门收支总体情况表        

  　　二、2019年部门收入总体情况表        

  　　三、2019年部门支出总体情况表        

  　　四、2019年一般公共预算支出情况表        

  　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表        

  　　六、2019年财政拨款收支总体情况表        

  　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表        

  　　八、2019年政府性基金预算支出情况表        

  　　九、2019年预算项目绩效目标表        

  　　十、2019年整体支出绩效目标表        

  　　十一、2019年部门预算经济科目分类表        

  　　十二、2019年政府预算经济科目分类表        

　　第一部分  浏阳市市志档案局2019年部门预算说明    

    一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　浏阳市市志档案局属市委直属事业单位，与浏阳市档案馆实行“两块牌子，一套人马”合署办公，为全市的档案和地方志工作提供管理保障，主要承担全市档案收集、整理、管理、开发利用和市志、年鉴编纂工作。

　　2、机构设置

　　（1）部门设置。浏阳市市志档案局严格按照浏阳市编委核定三定方案下设办公室、地方志编纂科、建工业务科、法规宣传教育科，浏阳市档案馆为局下属二级机构。

    （2）人员情况。浏阳市市志档案局目前共有在干部职工23人（其中自主用工人员2人），离退休18人。

　　二、部门预算单位构成

　　浏阳市档案馆为浏阳市市志档案局局属二级机构，无独立核算职能，浏阳市市志档案局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有浏阳市市志档案局部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算编报范围包括办公室、地方志编纂科、档案馆、建工业务科、法规宣传教育科。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等，支出包括保障机关基本运行的工作经费，以及地方志、档案、展馆等业务工作专项经费。

　　2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数574.37万元，其中，一般公共预算拨款574.37万元，政府性基金预算收入0元，上级补助收入0元。收入预算较上年减少57.64万元，主要是因为2019年在职人员相比上一年度减少，公共预算拨款相应减少。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数574.37万元，其中，一般公共服务支出555.14万元，社会和保障就业支出19.23万元。支出预算较上年减少57.64万元，主要是因为2019年在职人员相比上一年度减少，人员经费及公用经费相应减少，基本支出较上一年度有较大减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数574.37万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为363.81万元，其中，工资福利支出306.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出37.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出19.23万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为210.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出49.56万元，主要用于浏阳年鉴编修出版、长沙市志编修等方面；档案馆支出122万元，主要用于馆藏档案整理、保管保护、征集、抢救、专用设备购置及馆室一体化数字档案系统运行维护等方面；其他档案事务支出39万元，主要用于村级档案及《浏阳记忆》陈列馆运行等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年局机关运行经费37.64万元，较上年减少11.7万元，下降23.71%，主要是因为在职人员减少，机关运行经费相应减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费12万元；因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额30.7万元，其中政府采购服务预算12万元，政府采购货物预算18.7万元，政府采购工程预算0元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年浏阳市市志档案局整体支出574.37万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出210.56万元，其中：档案保管保护和抢救工作项目90万元；地方志编修、档案征集、浏阳记忆陈列馆项目120.56万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属无公务用车，单价50万元以上的通用设备两套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 浏阳市市志档案局2019年部门预算公开表格  

    一、2019年部门收支总体情况表        

　　二、2019年部门收入总体情况表        

　　三、2019年部门支出总体情况表        

　　四、2019年一般公共预算支出情况表        

　　五、2019年一般公共预算基本支出情况表        

　　六、2019年财政拨款收支总体情况表        

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表        

　　八、2019年政府性基金预算支出情况表        

　　九、2019年预算项目绩效目标表        

　　十、2019年整体支出绩效目标表        

　　十一、2019年部门预算经济科目分类表        

　　十二、2019年政府预算经济科目分类表