浏阳市人民政府

浏阳市档案馆2020年部门预算说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

　　第二部分 2020年部门预算公开表格

　　一、2020年部门收支总体情况表

　　二、2020年部门收入总体情况表

　　三、2020年部门支出总体情况表

    四、2020年财政拨款收支总体情况表

    五、2020年一般公共预算支出情况表

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2020年政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年预算项目绩效目标表

　　十、2020年整体支出绩效目标表

　　十一、2020年部门预算经济科目分类表

    十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，主要职责为：

1、负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。

2、研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

3、研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

4、负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市档案、地方志和档案的对外宣传、交流。

5、完成市委、市任政府和市委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

按照浏阳市编委核定，浏阳市档案馆下设办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息室，全额拨款事业编制25名，领导职数为：馆长1名，副馆长2名。现有人员共44人，其中在岗人员25人，退休人员19人。

二、部门预算单位构成

浏阳市档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有浏阳市档案馆部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

     浏阳市档案馆为2019年机构改革后重新组建单位。2019年3月按照浏办通知〔2019〕9号文件要求“将市市志档案局承担的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。将市市志档案局的公益服务职能与市委党史资料征集办公室的职责、市档案馆（市方志馆）的职责整合，重新组建市档案馆，对外加挂市委党史研究室、市地方志编纂室牌子。”

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障馆基本运行的经费，也包括本单位归口管理的专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算。2020年年初预算数557.20万元，其中，一般公共预算拨款557.20万元，政府性基金预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元，收入较去年减少17.17万元，主要是因为在职人员相比上一年度减少，公共预算拨款相应减少。

     （二）支出预算。2020年年初预算数557.20万元，其中，一般公共服务537.97万元，社会保障和就业支出19.23万元。支出较去年减少17.17万元，主要是2020年在职人员相比上一年度减少，人员经费及公用经费相应减少，基本支出较上一年度有较大减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入557.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为337.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为219.84万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、等。其中：一般行政管理事务支出68.84万元，主要用年鉴、地方志、党史编修编撰，地方志、党史宣传，口述史录制等方面；档案馆支出115万元，主要用于馆藏档案整理、保管保护、征集、抢救、专用设备购置及馆室一体化数字档案系统运行维护等方面；其他档案事务支出36万元，主要用于《浏阳记忆》陈列馆运行方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.31万元，比2019年预算减少4.33万元，下降11.51%，主要是按厉行节约要求，削减办公经费、三公经费等。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.4万元，其中，公务接待费8.4万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.6万元，主要是按厉行节约要求，削减三公经费。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算总额76.31万元，其中：政府采购货物预算17.71万元、政府采购服务预算58.6万元，政府采购工程预算0元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年浏阳市档案馆整体支出557.20万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出219.84万元，其中：档案保管保护和抢救工作项目83万元；地方志年鉴编修、党史编撰工作项目62万元；档案征集、整理、浏阳记忆陈列馆运行、馆库系统运行等项目74.84万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属无公务用车，单价50万元以上的通用设备两套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第二部分 2020年部门预算公开表格

1、2020年部门收支总体情况表

2.、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表

6、2020年一般公共预算基本支出情况表

7、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、2020年政府性基金预算支出情况表

9、2020年预算项目绩效目标表

10、2020年整体支出绩效目标表

11、2020年部门预算经济科目分类表

12、2020年政府预算经济科目分类表