浏阳市人民政府

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

一、部门决算表

二、整体支出绩效自评报告

三、重点项目绩效评价报告

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）按照国家《档案法》的规定，负责定期接受行政事业单位的档案资料以及对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。  

（二）研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

（三）研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

（四）负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务，负责全市党史、地方志和档案的对外宣、交流。

（五）完成市委、市人民政府和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

浏阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，为正科级，对外加挂中共浏阳市委党史研究室、浏阳市地方志编纂室、浏阳市方志馆牌子。

（一）内设机构设置。浏阳市档案馆内设机构包括：办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息室。

（二）决算单位构成。浏阳市档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成为浏阳市档案馆单位本级。

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入690.65万元，总支出690.65万元。与2018年相比，减少256.76万元，减少27.10%，主要是因为《浏阳记忆——浏阳历史发展档案陈列》项目完成建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计690.65万元，其中：财政拨款收690.65万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计690.65万元，其中：基本支出376.97万元，占54.58%；项目支出313.68万元，占45.42%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计690.65万元、支出总计690.65万元，与2018年相比，减少256.76万元，减少27.10%，全部系财政拨款收入。减少主要是因为《浏阳记忆——浏阳历史发展档案陈列》项目完成建设；档案信息化建设项目进入扫尾阶段，支出相比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出690.65万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少256.76万元，减少27.10%，主要是因为《浏阳记忆——浏阳历史发展档案陈列》项目完成建设；档案信息化建设项目进入扫尾阶段，支出相比上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出690.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出662.56万元，占95.93%；社会保障和就业支出28.09万元，占4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为574.37万元，支出决算数为690.65万元，完成年初预算的120.24%，其中：

1．一般公共服务行政运行。

年初预算为344.58万元，支出决算348.88万元，完成年初预算的101.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的基本工资增资、绩效考核奖等人员经费。

2．一般公共服务一般行政管理事务。

年初预算为49.56万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2018年非税收入征管经费。

3．一般公共服务档案馆。

年初预算为122万元，支出决算为114.76万元，完成年初预算94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作完成进度，部分工作未完成结算，结转至下一年度。

4．一般公共服其他档案事务。

年初预算为39万元，支出决算为144.36万元，完成年初预算370.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加档案信息化建设项目经费及《浏阳记忆——浏阳历史发展档案陈列》项目建设尾款。

5．社会保障和就业行政单位离退休。

年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2019年度退休人员职业年金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出376.97万元，其中：人员经费335.89万元，占基本支出的89.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费41.08万元，占基本支出的10.9%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.76万元，完成预算64.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经湖南省人民政府审批同意（湘政外出字〔2019〕1455号）派出1人参加由湖南省档案馆组织赴俄罗斯、匈牙利开展学术交流，征集中共早期留苏湘籍人员档案和共产国际有关湖湘档案。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为2.76万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是我馆认真执行上级的各项规定、严格执行公务接待制度，与上年相比减少1.43万元，减34.13%，减少的主要原因是我单位2019年接待其他单位人员批次有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0，支出决算为0。决算数等于年初预算数的主要原因是，公车改革后，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5万元，占64.43%，公务接待费支出决算2.76万元，占35.57%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为5万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计1人次，开支内容包括：

2019年10月本单位派出1人参加由湖南省档案馆组织的赴俄罗斯、匈牙利征集档案和开展学术交流支出5万元，主要用于赴俄罗斯、匈牙利开展学术交流，征集中共早期留苏湘籍人员档案和共产国际有关湖湘档案。

2．公务接待费支出决算为2.76万元，全年共接待来访团组43个来宾433人次，主要是其他相关及兄弟单位来我馆考察、相互交流学习发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0，其中公务用车购置费0元，公车用车运行维护费0元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况。为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函 〔2020〕5号）要求，我馆对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我馆2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了史志档案工作发展，有效发挥了史志档案职能作用，统筹做好了党史、地方志、档案等各项工作，较好地服务了全市经济社会发展大局。

（三）重点绩效评价结果。根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），第三方机构对我单位档案信息化建设项目开展了重点评价（详见附件）。根据绩效评价指标，重点评价得分83.5分，等级为良。从评价情况来看，我馆档案信息化建设项目，建立了项目管理制度，规范了实施程序，完成了项目一期、二期工作，项目三期工作综合完成率61.83%，项目取得了一定的实用效益和社会效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.09万元，比年初预算数增3.45万元，增9.17%。主要原因是发放精准扶贫驻村队员补贴等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5.25万元，决算支出数为0.91万元，完成年初预算的17.33%，用于召开第四次全国方志工作经验交流会会议，参会人数120人，费用主要为第四次全国方志工作经验交流会现场考察3台大巴车租用以及志愿者、医务人员、接送机人员等工作人员共107人次工作餐费；培训费预算数4.5万元，决算支出数为0.19万元，完成年初预算的4.22%，用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育微党课竞赛6人培训以及4名退休干部老年大学费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物金额为0，占比0%，政府采购工程金额为0，占比0%，政府采购服务支出9.16万元，占比100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位公车保有量年末数0，单价50万元以上的通用设备两套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分　附　件

一、部门决算表

二、整体支出绩效自评报告

三、重点项目绩效评价报告