浏阳市人民政府

2020年度浏阳市档案馆部门决算 

目 录 

第一部分 浏阳市档案馆概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 浏阳市档案馆概况 

一、部门职责 

（一）按照国家《档案法》的规定，负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。 

（二）研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。 

（三）研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。 

（四）负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务，负责全市党史、地方志和档案对外宣传、交流。 

（五）完成市委、市人民政府和市委办公室交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

浏阳市档案馆内设机构包括：办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息室。

（二）决算单位构成 

浏阳市档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括： 浏阳市档案馆单位本级，包括内设机构：办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息室。本单位无下属二级机构。

第二部分 2020年度部门决算表 

第三部分 2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2020年度收、支总计1,019.22万元。与上一年度相比，收、支总计各增加328.57万元，增长47.57%。主要是因为单位人员增加，在职人员及离退休人员正常增资及提标；政府投资项目民生档案信息化建设、档案信息化建设项目工作经费增加；年中追加“纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会”经费及2019年度、2020年度非税执收奖励等经费。

二、收入决算情况说明 

2020年度收入合计1,019.22万元，其中：财政拨款收入1,019.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计1,019.22万元，其中：基本支出371.92万元，占36.49%；项目支出647.31万元，占63.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计1,019.22万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加328.57万元，增长47.57%。主要是因为单位人员增加，在职人员及离退休人员正常增资及提标；政府投资项目民生档案信息化建设、档案信息化建设项目工作经费增加；年中追加“纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会”经费及2019年度、2020年度非税执收奖励等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2020年度财政拨款支出1,019.22万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加328.57万元，增长47.57%。主要是因为单位人员增加，在职人员及离退休人员正常增资及提标；政府投资项目民生档案信息化建设、档案信息化建设项目工作经费增加；年中追加“纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会”经费及2019年度、2020年度非税执收奖励等经费。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2020年度财政拨款支出1,019.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出988.59万元，占96.99%；社会保障和就业支出30.63万元，占3.01%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2020年度财政拨款支出年初预算数为557.2万元，支出决算数为1,019.22万元，完成年初预算的182.92%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 

年初预算为318.13万元，支出决算为341.29万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加，工勤人员工勤考级，基本工资福利正常增资。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为68.84万元，支出决算为204.62万元，完成年初预算的297.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“纪念红一方面军成立90周年暨第六届湘鄂赣苏区历史研讨会”经费及2019年度、2020年度非税执收奖励。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 

年初预算为115万元，支出决算为395.99万元，完成年初预算的344.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加民生档案信息化建设、档案信息化建设项目等政府投资项目工作经费。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 

年初预算为36万元，支出决算为46万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加浏阳记忆陈列馆运转经费。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2019年度示范化“五化”党支部补助经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加关工委工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为19.23万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的159.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员补贴提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出371.92万元，与上年相比减少5.05万元。其中：人员经费346.23万元，占基本支出的93.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费25.68万元，占基本支出的6.9%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为2.75万元，完成预算的32.74%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5万元，下降100%，下降的主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为2.75万元，完成预算的32.74%，决算数小于预算数的主要原因是本单位认真执行上级各项规定，严格执行公务接待制度，严控三公经费支出 ，与上年相比减少0.01万元，下降0.36%，下降的主要原因是2020年公务接待人数及批次有所减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.75万元，全年共接待来访团组48个、来宾374人次，主要是其他兄弟单位来我单位考察、相互交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

浏阳市档案馆2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

浏阳市档案馆2020年度机关运行经费支出25.68万元，比年初预算数减少7.63万元，下降22.91%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

十、一般性支出情况 

2020年本部门开支会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.05万元，我单位2020年度2人参加党建培训；本单位未组织开展节庆、晚会、赛事活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

浏阳市档案馆2020年度政府采购支出总额156.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，浏阳市档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备两套，分别为数字档案馆局域网设备及政务网设备，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况说明 

本部门2020年度部门整体支出绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已公开，现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

2020年度整体支出绩效自评报告