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浏阳市档案馆2022年部门预算

发布时间 : 2022-04-02 来源：浏阳市政府字体大小：

浏阳市档案馆2022年部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

浏阳市档案馆是市委办公室所属公益一类事业单位，主要职责为：

1、负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。

2、研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

3、研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

4、负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市档案、地方志和档案的对外宣传、交流。

5、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

按照浏阳市编委核定，浏阳市档案馆下设办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息与业务指导室。

二、部门预算单位构成

浏阳市档案馆单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围内的只有浏阳市档案馆单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障浏阳市档案馆机关基本运行的经费，也包括浏阳市档案馆归口管理的档案、地方志、党史专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数666.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.41万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加80.24万元，主要是工资正常晋级晋档，离退休经费增加，人员经费增加，同时，根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，增加机关运转经费，预算收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数666.41万元，其中，一般公共服务支出626.28万元，社会保障和就业支出40.13万元。支出较去年增加80.24万元，主要是工资正常晋级晋档，离退休经费增加，人员经费增加，同时，根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，增加机关运转经费，预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算666.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为476.77万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费404.11万元，公用经费72.66万元，支出较去年增加84.44万元，主要是工资晋级晋档、离退休人员经费增加，同时，根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，增加机关运转经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为189.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务73.8万元，主要用于地方志、年鉴及党史等方面；档案馆85.84万元，主要用于档案征集、整理、保管保护和抢救、专用设备装具购置、馆藏档案一体化等查阅系统运行维护等方面；其他档案事务支出30万元，主要用于浏阳记忆陈列馆展陈及运行等方面。支出较去年减少4.2万元，主要原因是根据零基预算原则，结合单位实际需要，整合项目资金，减少项目支出，增加机关运转经费。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款72.66万元，比2021年预算增加35.52万元，上升95.64%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合其他项目资金，增加机关运转经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额109.4万元，其中，政府货物类采购预算3.4万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算106万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市档案馆整体支出666.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出189.64万元，其中：档案征集、保管保护抢救和运行维护工作项目85.84万元，党史及地方志工作项目73.8万元，《浏阳记忆》浏阳发展史志档案陈列馆运行工作项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元,计划用于召开党史、地方志、档案等业务工作会议2次，共400人次；培训费预算0万元，本年度单位无培训计划；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算表