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浏阳市档案馆2023年部门预算

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市档案馆字体大小：

浏阳市档案馆2023年部门预算说明

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按照规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。

2、研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴；编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。

3、研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。

4、负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市档案、地方志和档案的对外宣传、交流。

5、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

按照浏阳市编委核定，浏阳市档案馆下设办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息与业务指导室。

二、部门预算单位构成

浏阳市档案馆单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围内的只有浏阳市档案馆单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算727万元，其中：一般公共预算拨款720.94万元，纳入专户管理的非税收入6.06万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加60.59万元，主要是工资正常增资及提标，退休人员生活补贴提标，人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算727万元，其中，一般公共服务支出645.31万元，社会保障和就业支出81.69万元。支出较去年增加60.59万元，主要是工资正常增资及提标，退休人员生活补贴提标，人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算720.94万元，其中一般公共服务支出639.25万元，占88.67%；社会保障和就业支出81.69万元，占11.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数592.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费507.71万元，公用经费84.41万元，支出较去年增加115.35万元，主要是工资正常增资及提标，退休人员生活补贴提标，人员增加，人员经费增加，同时，根据零基预算原则，按照上级统一安排，整合项目资金，增加基本支出经费。。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算128.82万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出60万元，主要用于党史研究，地方志编撰出版等方面；档案馆支出47.82万元，主要用于档案保管保护征集工作，档案馆库运行维护等方面；其他档案事务支出21万元，主要用于浏阳记忆陈列馆运行维护、市直机关工委党员档案保管保护等方面。支出较去年减少60.82万元，主要是根据零基预算原则，按照上级统一安排，整合项目资金，减少项目支出，增加基本支出经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费84.41万元，比上年预算增加11.75万元，上升16.17%，主要是根据零基预算原则，按照上级统一安排，整合项目资金，增加机关运转经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是严格执行上级各项公务接待制度，严控三公经费支出，结合单位公务接待实际情况，合理安排三公经费。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0.5万元，计划用于召开党史、地方志、档案等业务工作会议；培训费预算0.5万元，计划用于年鉴编撰、档案业务等工作培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额51.89万元，其中，货物类采购预算1.89万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为727万元，其中基本支出592.12万元，项目支出134.88万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：仅指行政单位和参照公务员发管理的事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位（参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。