浏阳市人民政府

目 录 

第一部分 浏阳市档案馆概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算收入指出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况说明 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 浏阳市档案馆概况 

一、部门职责 

（一）按照国家《档案法》的规定，负责定期接收行政事业单位的档案资料以及对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案严格按规定整理和保管，维护档案的完整，确保资料的安全。 

（二）研究中国共产党浏阳历史，总结历史经验，提供历史借鉴，编写浏阳地方党史、党史大事记等文献资料。 

（三）研究浏阳市地方文献和市情资料，组织整理旧志。负责地方志和综合年鉴的编纂。 

（四）负责接收、征集、整理本市党史、地方志和档案等重要资料，承担相关信息化工作，并运用研究成果，为社会利用史志档案资源提供服务。负责全市党史、地方志和档案的对外宣传、交流。 

（五）完成市委、市人民政府和市委办公室交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

浏阳市档案馆内设科室5个包括：办公室、党史室、方志室、档案保管利用室、科技信息与业务指导室。本部门共有编制人数25人，实有人数25人。 

（二）决算单位构成 

浏阳市档案馆2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市档案馆本级。 

第二部分 2022年度部门决算表 

见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计969.94万元。与上一年度相比，收、支总计各减少179.64万元，下降15.63%。主要原因是档案馆信息化建设、民生档案信息化建设等政府投资项目竣工，进入尾款支付阶段；年度内阶段性专项工作的减少。 

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计969.94万元，其中：财政拨款收入969.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计969.94万元，其中：基本支出618.88万元，占63.81%；项目支出351.06万元，占36.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计969.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.64万元，下降15.63%。主要原因是档案馆信息化建设、民生档案信息化建设等政府投资项目竣工，进入尾款支付阶段；年度内阶段性专项工作的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出969.94万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少179.64万元，下降15.63%。主要是因为在职人员及离退休人人员正常晋级晋档及提标；档案馆信息化建设、民生档案信息化建设等政府投资项目竣工，进入尾款支付阶段；年度内阶段性专项工作的减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出969.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出833.04万元，占85.88%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.03%；社会保障和就业支出92.5万元，占9.54%；城乡社区支出3.12万元，占0.32%；农林水支出31.29万元，占3.23%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为666.41万元，支出决算数为969.94万元，完成年初预算的145.55%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项） 

年初预算为436.64万元，支出决算为526.38万元，完成年初预算的120.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员及离退休人人员正常晋级晋档及提标；应休未休带薪年休假未纳入年初预算。 

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为73.8万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。 

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项） 

年初预算为85.84万元，支出决算为135.06万元，完成年初预算的157.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加档案馆消防系统设施维修工程。。 

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项） 

年初预算为30万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的283.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加《浏阳市脱贫攻坚口述》征编工作经费。 

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红色革命基地展陈内容审读经费。 

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创建全国文明城市相关经费。 

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为40.13万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的218.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补贴正常提标。。 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度退休人员职业年金补缴经费。 

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共机构生活垃圾分类宣传推广、示范创建经费。 

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31.29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加土地确权登记颁证档案保管保护经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出618.88万元，其中： 

人员经费565.6万元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费53.28万元，占基本支出的8.61%，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.75%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.35万元，完成预算的8.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、压缩开支，同时受疫情影响，公务接待批次和人次均有所减少，与上年相比减少1.23万元，下降77.85%，下降的主要原因是严格执行中央规定，厉行节约、压缩开支，公务接待批次和人次均有所减少。 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次，主要是红色人物汇首发式活动、潘心元党史研究活动发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

浏阳市档案馆2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

浏阳市档案馆2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

浏阳市档案馆为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明 

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出0.32万元，用于开展事业单位人员培训，人数10人，培训内容为事业单位工作人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十二、关于政府采购支出说明 

浏阳市档案馆2022年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出30.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.97万元。授予中小企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日，浏阳市档案馆共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

（一）部门整体支出绩效情况 

见附件 

（二）存在的问题及原因分析 

一是预算编制和预算管理还有差距；二是预算管理和财务管理水平有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；二是加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，阻绝维护预算编制的严肃性。三是完善固定资产管理、使用、清查等各项制度，管好用好固定资产 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件