浏阳市人民政府

             目    录

第一部分 统计局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 统计局2019年部门预算公开表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2019年政府性基金预算支出情况表

九、2019年预算项目绩效目标表

十、2019年整体支出绩效目标表

十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表

第一部分 浏阳市统计局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

（2）指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

（3）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

（4）检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

（5）组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（6）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

（7）组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

（8）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由7个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、综合研究室、法规培训科、财务科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

（2）人员情况。本部门目前共有在职职工32人（其中合同制聘用人员6人），离退休14人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围包括：

1、局机关

2、普查中心、经济调查队、民意调查中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作等专项经费。

2019年本单位无政府性基金预算，故2019年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数572.08万元，其中，一般公共预算拨款562.08万元，无政府性基金预算收入，上级补助收入10万元。收入预算较上年增加5.91万元，增加的主要原因是：政策性提标，人员经费增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数572.08万元，其中，一般公共服务支出557.91万元，社会保障和就业支出14.17万元。支出预算较上年增加5.91万元，主要是因为政策性工资提标，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数562.08万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为365.94万元，其中，工资福利支出327.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出14.17万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2019年一般公共预算财政拨款年初预算数为196.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出98.64万元，主要用于民意调查、百强调研等方面；专项统计业务支出10万元；专项普查活动50万元；统计抽样调查37.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年局机关运行经费24万元，较上年减少1万元，下降4%，主要是因为人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费19万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3.8万元，主要是因为厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待费预算3.8万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年预算一致。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额37万元，其中政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算31万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年统计局整体支出572.08万元，其中，基本支出365.94万元，项目支出206.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出206.14万元，其中：专项普查活动项目50万元，业务工作经费156.14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算“三公”经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

（公开表格见附件）

浏阳市统计局2019年预算公开表（含绩效评价）.xls

                                                                                             　2019年2月20日