浏阳市人民政府

         目   录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分  2020年部门预算公开表格

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金预算支出情况表

九、2020年预算项目绩效目标表

十、2020年整体支出绩效目标表

十一、2020年部门预算经济科目分类表

十二、2020年政府预算经济科目分类表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

（2）指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

（3）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

（4）检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

（5）组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（6）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

（7）组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

（8）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

本部门由7个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科、综合研究室、法规培训科、财务科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围包括：

1、局机关

2、普查中心、经济调查队、民意调查中心。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作等专项经费。

2020年本单位无政府性基金预算，故2020年政府性基金预算表为空。

（一）收入预算，2020年年初部门收入预算数615.2万元，其中，一般公共预算拨款597.2万元，无政府性基金预算收入，纳入专户管理的非税收入18万元。收入预算较上年增加43.12万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加35.12万元，主要增加政策性增资和新增人员经费；纳入专户管理的非税收入增加8.4万元。

（二）支出预算，2020 年年初部门支出预算数615.2万元，其中，一般公共服务支出601.03万元，社会保障和就业支出14.17万元。支出预算较上年增加35.12万元，主要是因为政策性工资提标和新增人员经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数597.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为410.06万元，其中，工资福利支出368.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助支出14.17万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（二）项目支出：2020年一般公共预算财政拨款年初预算数为187.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出99.72万元，主要用于民意调查、百强调研等方面；专项统计业务支出10万元；专项普查活动41万元；统计抽样调查36.42万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费27万元，较上年增加3万元，主要是因为人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为13万元，其中：公务接待费13万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少6万元，主要是因为厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待费预算6万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年预算一致。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额38万元，其中政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

（四）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年统计局整体支出615.2万元，其中，基本支出410.06万元，项目支出205.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出205.14万元，其中：专项普查活动项目41万元，业务工作经费164.14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算公开表格

1.2020年部门收支总体情况表

2. 2020年部门收入总体情况表

3. 2020年部门支出总体情况表

4. 2020年财政拨款收支总体情况表

5. 2020年一般公共预算支出情况表

6. 2020年一般公共预算基本支出情况表

7. 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020年政府性基金预算支出情况表

9. 2020年预算项目绩效目标表

10.2020年整体支出绩效目标表

11.2020年部门预算经济科目分类表

12.2020年政府预算经济科目分类表

（具体见附件）

浏阳市统计局2020年预算公开表.xls

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