浏阳市人民政府

         目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市统计局成立于1964年，2011年从市政府直属事业单位调整为政府职能组成部门，主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查。

（二）机构设置

市统计局2021年部门预算编报范围包括下设的办公室、普查中心、业务一科、业务二科、经济调查队、综合研究室、民调中心等7个科室。

二、部门预算单位构成

统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有统计局部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，以及业务工作等专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数965.31万元，其中，一般公共预算拨款955.31万元，无政府性基金预算拨款，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年增加350.11万元，主要增加因素有：第七次全国人口普查经费新增年初预算、基本支出政策性增资和新增人员经费。

（二）支出预算，2021年年初预算数965.31万元，其中，一般公共服务945.63万元，社会保障和就业支出19.68万元。支出较去年增加350.11万元，主要是第七次全国人口普查经费支出、政策性工资提标和新增人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入955.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为452.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费423.65万元，公用经费29万元，和上年数比较，人员经费增加43.59万元，公用经费增加2万元。增加原因主要是政策性工资福利提标和新增人员经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为502.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务支出104.74万元，主要用于民意调查、百强调研组织实施各项社情民意调查，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平；专项统计业务支出10万元；统计抽样调查33.92万元；专项普查活动354万元，用于对我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查、其他重大国情国力普查。和上年数比较，项目支出增加315.52万元，增加原因主要是全国第七次人口普查工作经费增加。

    五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款29万元，比2020年预算增加2万元，上升7.4%，主要是因为人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少9.5万元，主要是因为厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待费预算9.5万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年预算一致。

（三）政府采购情况

2021年统计局政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年统计局整体支出965.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，专项普查经费350万元，用于对我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查；业务工作经费162.66万元，主要用于统计专项调查，重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，拟召开8次会议,人数380人,内容为经济指标分析会议2次、人口普查相关工作会议2次、统计报表工作相关工作会议4次；培训费预算4万元，拟开展10次培训，人数728人，内容为统计执法培训2次，定报、年报业务培训6次，人口普查业务培训2次。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年一般公共预算安排采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

附件：

2021年部门预算公开表.xls

                                                                   浏阳市统计局

                                                                  2021年3月30日