浏阳市人民政府

          目   录

第一部分 浏阳市统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

（二）指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

（三）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

（四）检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

（五）组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（六）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市统计局内设机构包括：本部门由4个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室（财务室）、业务一科、业务二科、综合分析科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

（二）决算单位构成

浏阳市统计局2020年部门决算单位只有浏阳市统计局本级。

第二部分 2020年度部门决算表  

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计788.06万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.14万元，增长6.65%。主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及第七次人口普查工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计788.06万元，其中：财政拨款收入755.07万元，占95.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.99万元，占4.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计788.06万元，其中：基本支出451.03万元，占57.23%；项目支出337.03万元，占42.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计755.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加36.05万元，增长5.01%。主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及第七次人口普查工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出755.07万元，占本年支出合计的95.81%。与上一年度相比，财政拨款支出增加36.05万元，增长5.01%。主要是因为政策性增员增资人员经费增加，以及第七次人口普查工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出755.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出729.57万元，占96.62%；社会保障和就业支出25.49万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为597.2万元，支出决算数为755.07万元，完成年初预算的126.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年现代服务业务发展专项奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为395.89万元，支出决算为414.54万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增员增资。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为99.72万元，支出决算为101.06万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年非税收入征收经费。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为41万元，支出决算为164.55万元，完成年初预算的401.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第七次全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为36.42万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为14.17万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的161.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员待遇提标部分经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追补离退休人员职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出440.03万元，其中：人员经费431.09万元，占基本支出的97.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费8.94万元，占基本支出的2.03%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.49万元，完成预算的3.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.49万元，完成预算的3.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出 ，与上年相比减少0.9万元，下降64.75%，下降的主要原因是接待的人员减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组7个、来宾70人次，主要是省市领导来浏调研接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市统计局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市统计局2020年度机关运行经费支出8.94万元，比年初预算数减少18.06万元，下降66.89%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，有效降低行政运行成本。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.88万元，参加人数220人，用于人口普查动员、普查领导机构成立、统计业务等会议支出；开支培训费3.54万元，参加人数645人，用于开展人口普查短表、长表、统计业务、统计执法等培训支出。本部门本年未举办节庆、晚会、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市统计局2020年度政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市统计局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，我单位对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况为“优”，完成情况为“优”，预算绩效目标达成情况为“优”。 绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件