浏阳市人民政府

浏阳市统计局2022年部门预算说明

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

（二）指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

（三）建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

（四）检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

（五）组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

（六）对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

（七）组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

（八）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由4个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室（财务室）、业务一科、业务二科、综合分析科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位只有统计局本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费以及业务工作等专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数715.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.75万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年减少249.56万元，主要是根据实际工作需要，减少了第七次全国人口普查工作，一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数715.75万元，其中，一般公共服务支出684.07万元，社会保障和就业支出31.68万元。支出较去年减少249.56万元，主要是减少了第七次全国人口普查工作项目经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算715.75万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为577.33万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费513.33万元，公用经费64万元，支出较去年增加124.68万元，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为138.42万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务90万元，主要用于民意调查、统计分析和预测等方面；专项普查活动4万元，主要用于人口普查等方面；统计抽样调查44.42万元，主要用于统计业务工作，组织实施各项统计专项调查等方面。支出较去年减少177.1万元，主要是零基预算、按实际工作需要减少了第七次全国人口普查工作经费。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款64万元，比2021年预算增加35万元，上升120.69%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.3万元，主要是因为厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待费预算2.3万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年预算一致。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额55.5万元，其中，政府货物类采购预算26万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算29.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市统计局整体支出715.75万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出138.42万元，其中：乡镇目标管理经费5.00万元，民意调查中心工作经费45.00万元，统计数据质量监管平台经费30.00万元，百强调研经费10.00万元，专项普查经费4.00万元，统计抽样调查44.42万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算1万元,拟召开4次会议, 人数 190人,内容为经济指标分析会议1次、人口普查相关工作会议1次、统计报表工作相关工作会议2次；培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数365人，内容为统计执法培训1次 ，定报、年报业务培训4次；无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表