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浏阳市统计局2023年部门预算说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：浏阳市统计局字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年政府性基金预算支出情况表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年预算项目绩效目标表

十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

2、指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

3、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

4、检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

5、组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

6、对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

7、组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由4个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室（财务室）、业务一科、业务二科、综合分析科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括部门本级，普查中心、经济调查队、民意调查中心等3个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算715.26万元，其中：一般公共预算拨款715.26万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少0.49万元，主要是统计数据质量监管平台项目、第七次全国人口普查项目已经完工，相应项目的一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算715.26万元，其中，一般公共服务支出649.81万元，社会保障和就业支出65.45万元。支出较去年减少0.49万元，主要是统计数据质量监管平台项目、第七次全国人口普查项目已经完工，相应的项目支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算715.26万元，其中一般公共服务支出649.81万元，占90.85%；社会保障和就业支出65.45万元，占9.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数666.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费606.74万元，公用经费60万元，支出较去年增加89.41万元，主要是根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加基本支出预算经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算48.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出48.52万元，主要用于民意调查、组织实施各项统计专项调查、统计分析和预测等工作。支出较去年减少89.9万元，主要是统计数据质量监管平台项目、第七次全国人口普查项目已经完工，2023年减少了相应项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费60万元，比上年预算减少4万元，下降6.25%，主要是单位人员减少2人，机关运行经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是因为厉行节约，进一步严格接待标准，减少公务接待费预算。公务用车购置、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均与上年一致。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算1万元，拟召开3次会议, 人数 120人,内容为经济指标分析会议1次、统计报表工作相关工作会议2次；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数140人，内容为统计执法培训1次，定报、年报业务培训1次；无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为715.26万元，其中基本支出666.74万元，项目支出48.52万元，具体绩效目标详见附表。