浏阳市人民政府

浏阳市统计局2024年部门预算说明

目录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、长沙市统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和地方统计调查任务。

2、指导和协调全市统计业务工作，组织实施各项统计专项调查；指导统计基层业务与基础建设，推进统计现代化建设。

3、建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法审批或备案统计调查项目、部门统计调查方案。

4、检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织实施全市统计人员从业资格培训考核和继续教育工作。

5、组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

6、对全市国民经济和社会发展等情况进行统计分析和预测，统一核定、管理和定期发布统计公报以及有关普查和专项调查公报，为市委、市政府提供统计信息和咨询建议。

7、组织实施各项社情民意调查，汇总整理、分析研究调查资料，提供有关社会动态和社情民意信息。

8、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由4个内设机构及3个二级机构组成，内设机构分别为：办公室（财务室）、业务一科、业务二科、综合分析科；二级机构分别为：普查中心、经济调查队、民意调查中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括部门本级，普查中心、经济调查队、民意调查中心等3个二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算690.42万元，其中：一般公共预算拨款684.16万元，纳入专户管理的非税收入6.26万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少24.84万元，主要是厉行节约，压缩一般性支出，相应的一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算690.42万元，其中，一般公共服务支出611.98万元，社会保障和就业支出78.45万元。支出较去年减少24.84万元，主要是厉行节约，压缩一般性支出，相应的一般公共预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算684.16万元，其中一般公共服务支出605.72万元，占88.53％；社会保障和就业支出78.45万元，占11.47％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数670.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费614.78万元，公用经费56万元，支出较去年增加4.04万元，主要是根据人员经费工资套改政策（工资结构调整），调整工资标准，增加基本支出预算经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算13.38万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：一般行政管理事务支出13.38万元，主要用于民意调查、组织实施各项统计专项调查、统计分析和预测等方面。支出较去年减少35.14万元，主要是厉行节约，压缩一般性支出，2024年减少了项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费56万元，比上年预算减少4万元，下降6.67％，主要是单位人员减少2人，机关运行经费预算减少。　

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。公务用车购置、公务用车运行维护费、因公出国（境）费预算均与上年一致。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算1万元，　拟召开4次会议，　人数　116人，内容为经济指标分析会议2次、统计报表工作相关工作会议2次；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数140人，内容为统计执法培训2次 ，定报、年报业务培训2次；无举办庆节、晚会、论坛赛事活动的预算。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为690.42万元，其中基本支出670.78万元，项目支出19.64万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

三、2024年部门支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出情况表

七、2024年政府性基金预算支出情况表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年预算项目绩效目标表

十、2024年整体支出绩效目标表

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