浏阳市人民政府

浏阳市体育运动事务中心

2022年部门预算说明 

目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况 

（四）预算绩效管理情况 

（五）一般性支出情况 

（六）国有资产占用使用情况 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、积极发展体育事业，不断提高全民身体素质。 

2、推动多元化体育服务体系建设。 

3、大力发展群众体育，落实全民健身计划。 

4、组织开展体育训练和体育竞赛活动，提高青少年身体素质，培育优秀后备体育人才。 

5、培育发展体育市场，丰富体育服务内容，做好体育队伍建设工作。 

6、承担体育总会的日常工作，并协调指导各单项体育协会业务工作。 

（二）机构设置 

浏阳市体育运动事务中心为市文化旅游广电体育局管理的全额拨款的事业单位，内设办公室、群体科、体育产业科、竞技和青少年体育科、财务科共五个科室。目前我单位共有在岗26人（包括在职干部职工24人，合同制聘用2人），退休人员5人。 

二、部门预算单位构成 

浏阳市体育运动事务中心2022年预算只有单位本级，无下属机构。 

三、部门收支总体情况 

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括文化体育与传媒支出和社会保障就业支出。 

（一）收入预算：2022年年初预算数719.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.52万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加94.81万元，主要是上级体育场馆免低开放收入纳入了年初预算。 

（二）支出预算：2022年年初预算数719.52万元，其中，文化旅游体育与传媒支出708.96万元，社会保障和就业支出10.56万元。支出较去年增加94.81万元，主要是上级体育场馆免低开放收入纳入了年初预算支出。 

四、一般公共预算拨款支出预算 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算719.52万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年年初预算数为427.28万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费379.28万元，公用经费48万元，支出较去年增加41.17万元，主要是基本支出中人员经费略有增加，公用经费标准统一上调。 

（二）项目支出：2022年年初预算数为292.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：体育场馆289.24万元，主要用于体育场馆日常运营和维修等方面；群众体育3万元，主要用于青少年体育后备人才培训等方面。支出较去年增加53.64万元，主要原因为上级体育场馆免低开放收入纳入了年初预算。 

五、政府性基金预算 

2022年本部门政府性基金预算数为0万元,政府性基金预算表为空。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款48万元，比2021年预算增加23万元，上升92%，主要是根据零基预算原则，结果单位公用经费实际需要，整合其他项目资金。 

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为0.88万元，其中，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额80万元，其中，政府货物类采购预算0万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算80万元。

（四）预算绩效管理情况 

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市体育运动事务中心整体支出719.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出292.24万元，其中：体育场馆日常运营经费289.24万元，青少年后备人才培训3万元，全部实行项目支出绩效目标管理。 

（五）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元,无会议；培训费预算0万元，无培训；无节庆、晚会、论坛。

（六）国有资产占用使用情况 

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。 

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。 

七、名词解释 

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

一、2022年部门收支总体情况表 

二、2022年部门收入总体情况表 

三、2022年部门支出总体情况表 

四、2022年财政拨款收支总体情况表 

五、2022年一般公共预算支出情况表 

六、2022年一般公共预算基本支出情况表 

七、2022年政府性基金预算支出情况表 

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 

九、2022年预算项目绩效目标表 

十、2022年整体支出绩效目标表