浏阳市人民政府

目  录  

第一部分  浏阳市图书馆概况  

一、部门职责  

二、机构设置  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明  

十、关于机关运行经费支出说明  

十一、一般性支出情况  

十二、关于政府采购支出说明  

十三、关于国有资产占用情况说明  

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明  

第四部分  名词解释  

第五部分  附件  

第一部分  浏阳市图书馆概况  

一、部门职责  

1、浏阳市图书馆担负着全市的保存、借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊音像资料采编与储藏，图书资料借阅、知识培训与社会教育，文化信息资源共享工程和农家书屋建设与管理等相关社会服务的职责。  

二、机构设置及决算单位构成  

（一）内设机构设置  

浏阳市图书馆内设机构7个包括：综合办公室、合作推广部、总分馆办、信息技术部、流通服务部、少儿服务部、采编典藏部。本部门共有编制人数17人,实有人数17人。  

（二）决算单位构成  

浏阳市图书馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市图书馆本级。  

第二部分  2021年度部门决算表

三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2021年度收、支总计1,156.71万元。与上一年度相比，收、支总计各增加192.15万元，增长19.92%。主要是因为增加图书馆场馆租赁费。  

二、收入决算情况说明  

2021年度收入合计1,156.71万元，其中：财政拨款收入1,136.71万元，占98.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占1.73%。  

三、支出决算情况说明  

2021年度支出合计1,156.71万元，其中：基本支出280.33万元，占24.24%；项目支出876.38万元，占75.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2021年度财政拨款收、支总计1,136.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.37万元，增长22.84%。主要是因为增加图书馆场馆租赁费。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况  

2021年度财政拨款支出1,130.79万元，占本年支出合计的97.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加205.45万元，增长22.2%。主要是因为增加图书馆场馆租赁费。

（二）财政拨款支出决算结构情况  

2021年度财政拨款支出1,130.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,096.08万元，占96.93%；社会保障和就业支出34.71万元，占3.07%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况  

2021年度财政拨款支出年初预算数为741.62万元，支出决算数为1,130.79万元，完成年初预算的152.48%，其中：  

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）  

年初预算为727.99万元，支出决算为768.75万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入3人增加了人员经费，以及新馆运行经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为26.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加免费开放经费和公共文化服务专项资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为300.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加图书馆场馆租赁经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）  

年初预算为13.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的195.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）  

年初预算为0万元，支出决算为8.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新退休人员职业年金单位部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出280.33万元，其中：人员经费266.24万元，占基本支出的94.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费14.08万元，占基本支出的5.02%，主要包括：办公设备购置、办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%，其中：  

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。  

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用 ，与上年相比减少0.93万元，下降31%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用。  

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。  

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：  

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。  

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组28个、来宾262人次，主要是同行业来我馆交流学习发生的接待支出。  

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0万元、公务用车购置数为0量、公务用车运行维护费为0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5.92万元；年初结转和结余0万元；支出5.92万元，其中基本支出0万元，项目支出5.92万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）  

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，决算大于年初预算数的主要原因是：抗击疫情，对门面租户的租金补贴。  

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明  

浏阳市图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。  

十一、一般性支出情况  

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。  

十二、关于政府采购支出说明  

浏阳市图书馆2021年度政府采购支出总额119.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.14万元。授予中小企业合同金额119.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明  

截至2021年12月31日，浏阳市图书馆共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车，用于送书下乡等业务活动；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

十四、关于2021年度预算绩效情况说明  

（1）绩效管理评价工作开展情况。  

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为95分，评价等级为优。  

组织对“新馆运行经费”“市图书馆场馆租赁经费”“农家书屋配套运行经费”“公共图书馆免费开放经费”“上级2020年公共文化服务发展专项资金”“24小时自助图书馆等其他项目经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出850.46万元。从评价情况来看，2021年均按计划开展项目实施工作，项目程序符合要求，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标，单位项目资金管理使用规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成。  

（2）部门决算中项目绩效自评结果。  

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及金额876.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

新馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为422.39万元，执行数为422.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了图书馆正常对外开放，高质量服务读者；二是2021年新增办证0.65万人、年接待读者67.74万余人次、文献流通59.99万册次。发现的主要问题及原因：一是经费不足；二是没有购书经费不能更新图书。下一步改进措施：一是争取购书经费，采购部分新书。

市图书馆场馆租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了图书馆场馆正常使用。发现的主要问题及原因：随着时间推移，设施设备和场馆维护费用增多。下一步改进措施：争取资金，保障场馆正常运行。

农家书屋配套运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为30家农家书屋共计补充图书1.4万余册、书架60组、杂志300份，沙市镇秧田村农家书屋入选“第九届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体单位”。发现的主要问题及原因：全市农家书屋有323家，由于经费限制每年只能为30家更新图书设备。下一步改进措施：提高财务管理预见性，加强预算管理，加强基层文化保障建设。

公共图书馆免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.8万元，执行数为29.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共开展全民阅读推广活动 212 场次，共计6.15万人参加；微信公众号推文 137篇，阅读12.61万人次。发现的主要问题及原因：全民阅读活动经费不足，活动形式肯内容不够丰富。下一步改进措施：提高财务管理预见性，加强预算管理，加大活动经费投入。

2020年公共文化服务发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购文旅漫游项目一个，包含文旅漫游互动软件及配套硬件1套、文化健身单车2辆、文旅漫游视频场景拍摄5个、文化百科学习资源库1个。发现的主要问题及原因：文旅融合经费不足，文旅资源建设不够。下一步改进措施：提高财务管理预见性，加强预算管理，强化文旅资源建设。

24小时自助图书馆等其他项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为84.19万元，执行数为84.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善了文献资源建设、保障了场馆正常免费开放等，全年新增图书0.45万册；新增征集家谱8套；全市分馆年接待读者10万余人次；自助图书馆年接待读者6万余人次。发现的主要问题及原因：自助图书馆图书更新不及时。下一步改进措施：提高财务管理预见性，加强预算管理，争取资金更新图书。  

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分  附件