浏阳市人民政府

目  录

第一部分 浏阳市疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

浏阳市疾病预防控制中心单位概况

浏阳市疾病预防控制中心是政府设置的疾病预防控制和公共卫生检测检验的公益性事业单位，同时加挂浏阳市健康教育所。

一、部门职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和理化、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进、对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

疾病预防控制中心内设机构包括：综合办公室、财务科、后勤保障管理科、免疫规划科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、慢性非传染性疾病预防控制科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、公共卫生健康危害因素控制科，检验科、质量控制管理科、健康教育与健康促进科、职业病预防控制及健康监护科。共14个科室，其中职能科室4个，业务科室10个。我中心共设有编制数102名，2019年在编人数100人，有预防医学、临床医学等专业技术人员90人，中高级职称43人（副高职称15人、中级职称28人）、初级职称37人；研究生学历7人、本科学历53人、大中专学历40人。

（二）决算单位构成。浏阳市疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市疾病预防控制中心,没下设二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开05表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市疾病预防控制中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2366.87万元，总支出2366.87万元。与2018年相比，减少103.8万元，减少4.2%，主要是因为基本支出减少1.08万元，中央补助慢性病监测减少26万元，中央补助疟疾及重点地方病防治减少5.5万元，中央补助扩大免疫规划减少5万元，中央补助城乡饮水及食品安全检测减少32.56万元，中央补助其他重点传染病防治减少6.95万元，中央补助公共卫生服务减少26.71万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2366.87万元，其中：财政拨款收入2327.07万元，占98.32%。其他收入39.8万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2366.87万元，其中：基本支出1654.11万元，占69.89%；项目支出712.76万元，占30.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2327.07万元,支出总计2327.07万元，与2018年相比减少77.09万元，减少3.21%。主要原因是基本支出减少1.08万元，中央补助慢性病监测减少26万元，中央补助疟疾及重点地方病防治减少5.5万元，中央补助扩大免疫规划减少5万元，中央补助城乡饮水及食品安全检测减少32.56万元，中央补助其他重点传染病防治减少6.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2327.07万元，占本年支出合计的98.32%，与2018年相比，财政拨款支出减少77.09万元，减少3.21%，主要是因为基本支出减少1.08万元，中央补助慢性病监测减少26万元，中央补助疟疾及重点地方病防治减少5.5万元，中央补助扩大免疫规划减少5万元，中央补助城乡饮水及食品安全检测减少32.56万元，中央补助其他重点传染病防治减少6.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2327.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出84.26万元，占3.62%；卫生健康（类）支出2242.81万元，占96.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2087.93万元，支出决算数为2327.07万元，完成年初预算的111.45%，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休70.24万元（项），机关事业单位职业年金缴费支出14.02万元（项）。年初预算为70.24万元，支出决算为84.26万元，完成年初预算的119.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴单位及退休人员职业年金。

2．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构1569.85万元（项），重大公共卫生专项672.96万元（项）。年初预算为2017.69万元，支出决算为2242.81万元，完成年初预算的111.16%，疾病预防控制机构决算数大于年初预算数的主要原因是单位绩效奖年初预算是按二类奖金预算，实际单位决算是一类奖金发放，以及单位职工普调工资及职工晋级工资增加。重大公共卫生专项决算数大于年初预算数的主要原因是本年度的各类上级拨款项目都是年中拨付，没有预计性，无法纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1654.11万元，其中：人员经费1532.38万元，占基本支出的92.64%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金 。公用经费36.97万元，占基本支出的2.24%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其他商品服务支出。对个人和家庭补助支出84.76万元，占基本支出的5.12%，包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.11万元，完成预算的40.73%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的49.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加0.97万元，增长63.82%，增长的主要原因是慢性病示范创建及其他疾控中心参观学习。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），支出决算为3.62万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.62万元），完成预算的36.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位实行了公车改革，与上年相比减少6.38万元，减少63.8%，减少的主要原因是单位实行了公车改革。

无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占40.75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.62万元，占59.25%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元。

2．公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是慢性病示范创建及其他疾控中心参观学习。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.62万元，主要是车辆加油、维修维护及过路费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，湖南大宇联合会计师事务所对我单位开展进行了2019年度部门整体支出绩效评价，形成了《浏阳市疾病预防控制中心2019年度部门整体支出绩效评价报告》（详见第五部分附件）。

（二）部门整体支出绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分81.81分，等级为“良”；绩效评价结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年为确保各项管理工作有章可循，疾控中心从综合管理、财务、后勤管理、纪检监察、人事等方面制定有关规章制度，并提出了具体管理要求。制定了《党政领导工作制度》《“三重一大”事项集体决策和“末位表态发言”议事规则》《中心车辆管理制度》《财务管理制度》《专业技术项目工作管理规定》《固定资产管理制度》《办公用房管理规定》等管理制度；上述制度在综合管理方面明确了“三重一大”决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用及车辆调度、维修等事宜；在财务管理方面明确了预算管理、支出管理、存货管理、项目工作管理、公务接待管理等事宜；在后勤管理方面明确了固定资产管理、办公用房管理、物资采购和保管管理等事宜。

2019年度，疾控中心各项管理工作基本符合国家财经法规、上级主管单位和中心管理制度的规定。

部门整体支出绩效情况

疾控中心以党建为引领，以人民为中心，落实了各项工作职责，部门整体支出绩效情况具体如下：

（一）单位主要职责履行情况分析

1.全面加强干部队伍建设，推进党风廉政建设

2.工作稳步推进，工作质量逐步提升

3.强化业务培训，全面提升队伍履职能力

4.广泛开展宣传工作，提高公众疾控意识

（二）单位产出效益完成情况分析

1.落实传染病防控措施，提升传染病防治意识

2.抓实公共卫生事件应急处置，保障公共卫生安全

3.严格依法实施免疫规划，确保预防接种安全

4.加强慢性病管理，倡导全民健康生活方式

5.科学开展公共健康危害因素监测，树立区域卫生检验检测数据权威

6.职业病防治工作如质如量，落到实处

浏阳市疾病预防控制中心2019年度部门整体支出绩效评价指标表

（三）重点绩效评价结果

根据《浏阳市财政局关于下达2020年预算绩效评价和绩效监控项目计划的通知》（浏财发〔2020〕9号），第三方机构对我单位整体项目开展了重点评价。根据绩效评价指标，重点评价得分为81.81分，等级为“良”。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出36.97万元，比年初预算数减少63.03万元，降低63.03%。主要原因是单位职工晋升职称、工资调级、新进人员工资奖金、退休人员独生子女费未纳入年初预算，用行政运行经费核算到了工资福利支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；培训费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；开展项目工作会议费和培训费列支对应项目费用中。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额232.05万元，其中：政府采购货物支出157.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.67万元。授予中小企业合同金额232.05万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额232.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是开展单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备18台；单位价值100万元以上专用设备1台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附 件

     附件：浏阳市疾控中心2019年度部门整体支出绩效自评报告

浏阳市疾控中心

2020年11月17日