浏阳市人民政府

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市卫生健康局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施;统筹规划全市卫生健康服务资源配置。编制和实施区域卫生健康规划;组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规判、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含安全生产事故)的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作;组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系;负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准;拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

（九）负责全市卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作;组织开展对外交流活动。

(十一)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)拟订全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

(十三)指导市计划生育协会的业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市卫生健康局机关内设机构包括：办公室、宣传教育科技科、规划发展与信息科、政策法规科（行政审批服务科）、公共卫生科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科（中医科）、体制改革科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生工作科（爱卫办）、政工人事科（党建办公室）、财务内审科12个科室。

（二）决算单位构成。浏阳市卫生健康局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市卫生健康局机关本级以及43个下属单位：6个市级公立医疗卫生单位，4个街道社区卫生服务中心，32个乡镇卫生院，其他下属单位（浏阳市卫生绩效考核管理中心）1个。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市卫生健康局                                                                             公开01表      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市卫生健康局                                                                                公开02表  单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市卫生健康局                                                                                公开03表  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市卫生健康局                                                                               公开04表  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市卫生健康局                                                                                 公开05表   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市卫生健康局公开06表单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市卫生健康局               公开07表        单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市卫生健康局       公开08表            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入314040.53万元，总支出309354.46万元。与2018年相比，总收入增加23373.04万元，增长8.04%，总支出增加27190.，增长9.64%。主要是因为事业收入和医疗卫生支出的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计314040.53万元，其中：财政拨款收入22322.97万元，占7.11%；上级补助收入118.33万元，占0.04%；事业收入282669.08万元，占90.01%；其他收入8930.15万元，占2.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计309354.46万元，其中：基本支出299592.02万元，占96.84%；项目支出9672.44万元，占3.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计22322.97万元、支出总计22322.97万元，与2018年相比，增加5683.59万元，增长34.16%，主要原因：一是2018年度农村计生奖扶等利导资金1155万元和实施基本药物制度补助1261万元结转在2019年年初列支；二是公立医院综合改革上级补助资金增加1300万；三是基本公共卫生较上年提标14元/人，增加了1858万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22322.97万元，占本年支出合计的7.22%，与2018年相比，支出增加5683.59万元，增长34.16%，主要是因为2018年度支出在2019年年初支出，加上各项资金较上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出决算结构情况：本年财政拨款基本支出15439.44万元，占财政拨款本年支出69.16%，其中：局机关本级支出1217.69万元，包括行政运行921.45万元、归口管理的行政单位离退休296.24万元；43个下属单位支出14207.12万元，包括事业单位离退休21.72万元、基层医疗卫生机构5282.11万元、公共卫生8773.77万元、中医药129.52万元。本年财政拨款项目支出6883.54万元，占财政拨款本年支出30.84%，其中：科学技术支出12万元、事业单位离退休13.4万元、公共卫生851.86万元、中医药389.74万元、计划生育事务5007.46万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为13081.03万元，支出决算数为22322.97万元，完成年初预算的170.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为279.76万元，支出决算为296.24万元，完成年初预算105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员基本养老金提标及抚恤金的增加。

（2）事业单位离退休（项）：年初预算为12.8万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算269.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员基本养老金提标及抚恤金的增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年中本级追加安排的2014-2018年职业年金纪实资金支出。

2、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）。

（1）行政运行（项）：年初预算为734.45万元，支出决算为884.9万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、补发2018-2019年基本工资增资部分。2、机构改革后调整了转隶人员的预算经费指标，相应支出增加。3、新增两名差额经费人员。

（2）一般行政管理事务（项）：年初预算为74万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的49.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统筹安排机关经费，年中将部分预算指标调入弥补人员经费缺口。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）。

（1）妇幼保健机构（项）：年初预算为867.96万元，支出决算为875.34万元，完成年初预算100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是长沙市转移支付降消项目市级配套资金。

（2）精神卫生机构（项）：年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。

（3）基本公共卫生服务（项）：年初预算为6134.32万元，支出决算为7729.32万元，完成年初预算126%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加了基本公共卫生补助资金，用于基本公共卫生支出。

（4）重大公共卫生专项（项）：年初预算为50万元，支出决算为331.86万元，完成年初预算663.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加重大公共卫生腐恶项目中央补助资金，用于医疗服务能力提升、消化道早诊早治、精神卫生、脑卒中、艾滋病防治、重大传染病防治项目支出。

（5）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%。

（6）其他公共卫生支出（项）：年初预算为10万元，支出决算为660.11万元，完成年初预算6601.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加长沙市健康民生项目，用于孕产妇及新生儿疾病筛查；追加了两癌免费筛查项目经费等。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构支出（项）。

年初预算为2426.9万元，支出决算为5282.11万元，完成年初预算的217.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、基药补助经费上级追加1427万元，上年结存1261万元。2、基层医疗卫生机构建设项目上级追加167万。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为419万元，支出决算为519.26万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加中医专科专项66万元。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。

（1）计划生育服务（项）：年初预算为674.32万元，支出决算为3906.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加计划生育项目经费，用于孕前优生健康检查、计划生育特殊家庭住院护理补贴、计划生育手术及并发症减免等项目。

（2）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为98.52万元，支出决算为1101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是利导专户上年结存。

7、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加特殊困难老人购买意外伤害保险资金。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加老年乡村医生生活困难补助。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为337.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转2018年1-7月份贫困人口住院补助。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

（1）公共租赁住房（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转公共租赁住房财政补助资金。

（2）其他保障性安居工程支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加育才片区棚户区改造配套基础设施建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算基本支出15439.44万元，其中：人员经费支出14256.81万元，占基本支出的92.34 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1182.63万元，占基本支出的7.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度“三公”经费预算数61万，决算数7.51万，完成预算数的12.31%。其中：

因公出国（境）费及公务用车购置费预算数均为0万元，决算数均为0万元；

公务用车运行费预算数为31万，决算数为0万，是因为公车改革无公务用车维护费；

公务接待费预算数为30万元，决算数为7.51万元，完成预算数的25.03%，与上年相比减少了22.69万元，主要原因是厉行节约，公务接待开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.51万元，占100%。其中：

1、2019年没有参加出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为7.51万元，全年共接待来访团组85个、来宾1020人次，主要是机关和二级机构接待各单位因公学习考察、检查验收、业务指导、工作交流等发生的用餐支出。

3．2019年无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市卫生健康局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分100分，等级为“优”。 绩效评价结果显示，我局2019 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2019年,我局围绕高质量发展和创先争优的主题，牢固树立“大卫生、大健康”理念，较好地完成各项工作任务。被国务院评为“公立医院综合改革成效较为明显的地方”；成功创建国家慢性病综合防控示范区；承办湖南省深化医改重点工作推进会暨紧密型县域医共体建设培训班和长沙市基层医疗卫生服务能力建设现场推进会。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1182.63万元，比年初预算数增加1139.63万元。造成巨大差异的原因是乡镇卫生院基本药物制度补助及基本公共卫生补助中的商品和服务支出在“一般公共预算财政拨款基本支出”中体现，而乡镇卫生院并非预算单位，故导致此巨大差异。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，完成年初预算的0%；培训费预算数0万元，决算支出数为35.82万元，主要用于开展各项业务培训，人数958人，内容为基层骨干医师培训202人，政府会计制度改革培训103人，固定资产管理业务培训130，政府财务报告编制培训70人，基本公共卫生业务培训共453人。

（三）政府采购支出情况

局机关2019年度政府采购支出总额422.16万元，其中：政府采购货物支出197.1万元、政府采购工程支出15.56万元、政府采购服务支出209.5万元。授予中小企业合同金额379 万元，占政府采购支出总额的89.77 %，其中：授予小微企业合同金额281 万元，占政府采购支出金额的66.56%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，局机关共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附 件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1.贯彻执行党和国家、省、长沙市关于卫生和计划生育工作法律和方针、政策，拟定卫生和计划生育发展规划、技术规范并组织实施；

2.负责协调推进全市医药卫生体制改革；

3.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；

4.指导卫生和计划生育人才队伍建设；

5.负责拟定并组织实施全市基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导人市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村医生管理制度；

6.组织建立全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机构设置。浏阳市卫生健康局机关内设机构包括：公共卫生科、政策法规科、办公室、医政医管科、中医药管理科、计划生育指导科、财务科、流动人口计划生育管理科、规划信息科、计划生育家庭发展科、政工人事科、人口和计划生育协会、纪检监察室和宣传教育科技科14个科室。浏阳市注册登记医疗卫生机构共1240个，其中市级公立医疗卫生单位6个，街道社区卫生服务中心4个，乡镇卫生院31个。

2、浏阳市卫生健康局机关目前共有在职干部职工66人（其中合同制聘用人员2人），离退休152人（其中离休人员1人，全额退休人员64人，差额退休人员87人）。

（三）年度重点工作计划

1.完善基础设施，推进重大项目建设。推进“健康长沙”PPP项目运行，人民医院整体搬迁投入使用，中医医院危急重症大楼建设项目完成前期工作，集里医院门诊综合大楼建设项目开始主体建设，妇幼保健院整体搬迁项目完成设计招标，柏加、官桥卫生院整体搬迁项目投入使用，实施村卫生室标准化建设“清零”行动，全面完成39个村卫生室建设任务。

2.深化医药改革，综合医改出成效。完成市人民医院、中医医院、妇幼保健院、集里医院医院章程制定工作；建立医联体绩效考核与评估工作动态管理制度；推行“互联网+家庭医生”签约服务；加强公立医疗卫生机构运行监管，严格控制医疗费用不合理增长；落实基本药物保障机制，基本药物配备使用比例达到省市要求。

3.坚持预防为主，扎实做好公卫工作。做实做优国家基本公卫项目，扎实推进65岁以上老年人、慢性非传染性疾病、计划免疫、严重精神障碍患者等管理工作；抓牢重点民生实事，全面完成免费“两癌”检查、免费产前筛查工作任务；全面落实职业病防控工作；做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。

4.助力脱贫攻坚，有效落实健康扶贫。落实健康扶贫政策，实施“三个一批”行动计划，实行“先诊疗后付费”“一站式”结算，结合家庭医生签约服务，深入实施健康扶贫“五个一”工程，通过“送健康入户”“圆梦微心愿”等仁心志愿服务真情助力脱贫攻坚战。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年度本单位整体支出规模为22562.23万元，其中基本支出1227.75万元，项目支出21334.48万元，主要用于机关人员经费和运行经费、公共卫生专项、国家基本药物制度专项、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等方面。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.75万元，其中：人员经费支出1150.39万元，占基本支出的93.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出77.36万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.“三公” 经费总支出情况。本单位2019年度“三公”经费预算数61万元，决算数7.51万元，完成预算的12.3%。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算支出7.51万元，完成预算的25%；无因公出国（境）费用。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是实行公务用车制度改革，没有公务用车运行维护费支出，二是厉行节约，公务接待开支减少。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2019年没有参加出国（境）团组。年末车辆保有量0台。（二）项目支出

2019年度本单位项目支出总资金21334.48万元：局机关及下属二级单位支出16885.8万元，利导专户支出4448.68万元。

1.项目资金为财政资金投入。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于公共卫生专项、国家基本药物制度专项、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等。

2019年，项目总支出为21334.48万元，其中：局机关及下属二级医疗卫生机构支出16885.8万元，计划生育利益导向专户支出4448.68万元。以上项目资金分别是用于公共卫生专项11278.74万元，国家基本药物制度专项4320万元、医疗服务能力提升工程专项539.26万元，计划生育服务专项4174.04万元，以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项1022.44万元。

3.项目资金管理情况分析。 按照“一个专项一个管理办法”的要求制定了相应的专项资金管理办法，项目资金的分配、拨付、使用严格按照专项资金管理办法的规定。局财务科、监察室、业务主管科室和项目实施单位按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。

三、部门项目组织实施情况

项目由局全面统筹，业务科室精心组织，项目单位具体实施。年初根据项目年度目标制定具体实施方案，明确职责分工和考核细则；年中开展绩效监控，及时发现项目实施过程中存在的问题并督促项目实施单位厉行整改；年末进行项目验收和绩效自评，发现项目实施过程的困难，总结经验、亮点，作为下年度项目实施的参考依据。2019年，我局项目全部按时完成，全面达到既定绩效目标。

四、资产管理情况

（一）部门资产的配置、管理、处置等综合情况。

当年配置固定资产2129289元，无形资产2768000元。资产都为自用资产、没有出租出借资产及对外投资。

  （二）制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

1.资产管理体制和制度建设方面

建立健全了资产管理制度，合理配备并节约、高效使用资产，保障了资产的安全和完整。资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则，成立了由一把手负总责的资产管理领导小组，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

2.管理措施、配置处置的程序

资产管理由财务部门负责账务管理，办公室安排专人负责实物管理，进行资产实物卡片管理及使用状况监督。资产采购由资产使用科室提出申请，报实物管理部门、财务部门、相关领导审批后按政府采购相关规定执行，资产处置严格按照国有资产处置程序进行。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析，2019年度本单位共支出资金22562.23万元，其中财政资金22562.23万元。基本支出1227.75万元，有效保障了机构正常运转和工作人员工资福利的发放，完成日常工作任务。

（二）单位项目资金绩效分析，2019年本单位共支出项目资金21334.48万元，其中主要包括基本公共卫生服务项目、国家免费孕前优生健康检查、实施国家基本药物制度补助项目、长沙市健康民生项目、计划生育手术并发症生活扶助等项目。

1.2019年基本公共卫生服务项目绩效自评报告（见附件1）

2.2019年国家免费孕前优生健康检查绩效自评报告（见附件2）

3.2019年实施国家基本药物制度财政补助项目绩效自评报告（见附件3）

4.2019年长沙市健康民生项目绩效自评报告（见附件4）

5.2019年计划生育手术并发症生活扶助专项资金绩效自评报告（见附件5）

六、存在的主要问题

1.随着公共卫生工作任务的日益繁重，医疗机构承担了大量工作任务，但缺乏明确的补偿机制或政策，特别是部分医疗机构基础设施落后、检测设备缺乏。基层公共卫生人员力量薄弱，人员不稳定，乡村医生队伍素质参差不齐，工作开展效果不佳，影响了公共卫生工作水平。

2.部分项目财政补助资金未及时、足额到位。

3.项目单位均存在无专业管理人员的现象，大部分管理工作除制定管理规定、下达分配资金、开展财务核算以及应付日常监督检查外，对资金如何发挥政策的效用，绩效考核的激励作用不显著，对如何提高资金的使用绩效等问题缺乏深层次研究。

4.计划生育手术并发症对象大多数承受着身体与精神的双重折磨，部分家庭生活较为困难，虽然本级努力提高其生活扶助标准，但标准仍然偏低。

七、改进措施和有关建议

1.为保障人民群众基本用药、提高全民健康水平，有效控制药价虚高，切实减轻人民群众医药费用负担，建议政府能进一步加大对基层医疗卫生机构实行基本药制度财政补偿资金的扶持力度，促进基层医疗卫生机构事业快速健康发展。

2.及时、足额下达项目资金，确保项目顺利推进。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

1.建立公共卫生服务精准帮扶制度，公共卫生业务指导单位和年度总成绩排名前五位的基层医疗卫生单位对公共卫生服务年度考核总成绩排名后五名的基层医疗卫生单位进行精准帮扶指导、督查、培训，以促进全市公共卫生服务水平全面提升。

2.考虑边远山区经济落后，医疗和公共卫生服务面积大，服务难度和成本增加，基本公共卫生服务项目和实施基本国家药物制度财政补助资金分配时向边远山区基层医疗卫生机构适度倾斜，促进均衡发展。

3、.将基层卫生信息系统3.0和医疗3.0与我市人口健康信息平台有效对接，实现临床有关系信息与公卫信息互联互通，使居民电子健康档案与电子病历共享，确保居民医疗服务记录与居民基本信息及时关联，提高了基本公共卫生服务项目的管理和服务效率。

九、部门整体支出绩效评价等级

见附件6。

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