浏阳市人民政府

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

    1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康服务资源配置，编制和实施区域卫生健康规划；组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含安全生产事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品监测预警工作；组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流 行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、负责全市卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作；组织开展对外交流活动。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、拟订全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导市计划生育协会的业务工作。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浏阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、 向生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

浏阳市卫生健康局机关内设12个科室：办公室、宣传教育科技科、规划发展与信息化科、政策法规科（行政审批服务科）、公共卫生科（卫生应急办公室、职业健康科）、医政医管科（中医科）、体制改革科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生工作科（爱卫办）、政工人事科（党建办公室）、财务内审科、浏阳市基层卫生和计划生育指导中心、浏阳市人口和计划生育协会、浏阳市计划生育药具管理站、浏阳市卫生绩效考核管理中心、浏阳市疾病预防控制中心。

浏阳市卫生健康局机关目前共有在职干部职工169人（其中合同制聘用人员2人），离退休212人（其中离休人员1人，全额退休人员139人，差额退休人员72人）。

浏阳市注册登记医疗卫生机构共1084个，其中市级公立医院6个，街道社区卫生服务中心4个，乡镇卫生院31个。

二、部门预算单位构成

浏阳市卫生健康局只有本级、无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市卫生健康局部门本级，包括12个内设机构及5个局属事业单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括卫生健康局归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数25592万元，其中，一般公共预算拨款25543.6万元，无政府性基金预算拨款，纳入专户管理的非税收入48.4万元。收入较去年增加8920.77万元，主要原因：1、与浏阳市疾病预防控制中心合并，增加了年初预算2239.67万元。2、卫健局本级增加了6681.1万元，主要是基本支出预算收入增加了62.58万元，基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助增加2363.01万元，基本公共卫生服务补助经费增加1207.06万元，计划生育利益导向扶助专项资金增加2031.06万元，老年乡村医生生活困难补助增加159.84万元，健康民生四项基因检测经费增加434.62万元，农村妇女免费两癌普查经费增加236万元，行政村卫生室运行经费增加394万元，长沙市级投资基层医疗卫生机构建设配套项目增加56万，国家免费孕前优生健康检查专项经费减少了153.12万元，其他零星项目减少了109.95万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数25592万元，其中，行政事业单位养老支出413.14万元，卫生健康管理事务2637.56万元，公立医院287.97万元，基层医疗卫生机构5444万元，公共卫生12475.26万元，中医药80万元，计划生育事务3950.83万元，老龄卫生健康事务50万元，其他卫生健康支出253.24万元。支出较去年增加8920.77万元，主要原因：1、与浏阳市疾病预防控制中心合并，增加了支出2239.67万元。其中基本支出1696.38万元，项目支出543.29万元。2、卫健局本级支出较去年增加了6681.1万元，其中基本支出年初预算增加62.58万元；项目支出年初预算增加6618.52万元，其中项目资金基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助增加2363.01万元，基本公共卫生服务补助经费增加1207.06万元，计划生育利益导向扶助专项资金增加2031.06万元，老年乡村医生生活困难补助增加159.84万元，健康民生四项基因检测经费增加434.62万元，农村妇女免费两癌普查经费增加236万元，行政村卫生室运行经费增加394万元，长沙市级投资基层医疗卫生机构建设配套项目经费增加56万，国家免费孕前优生健康检查专项经费减少了153.12万元，其他零星项目减少了109.95万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入25543.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2988.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2811.5万元，公用经费177万元，和上年数比较，基本支出增加了1758.96万元，主要原因是与疾病控制中心合并人员增加导致财政补助经费增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为22555.1万元，支出较去年增加了7113.41万元，其中：疾控中心项目支出510.19万元，基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助增加2363.01万元，基本公共卫生服务补助经费增加1207.06万元，计划生育利益导向扶助专项资金增加2031.06万元，老年乡村医生生活困难补助增加159.84万元，健康民生四项基因检测经费增加434.62万元，农村妇女免费两癌普查经费236万元，行政村卫生室运行经费增加394万元，长沙市级投资基层医疗卫生机构建设配套项目经费增加56万，国家免费孕前优生健康检查专项经费减少了153.12万元，其他零星项目减少了109.95万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项工作类项目、经济社会事业发展类项目、惠民政策到人类项目等。其中：专项工作类项目支出1478.19万元，主要用于农村妇女免费两癌普查、农村饮用水监测、食品安全检测检验、疾病防治防控、重点工作专项、技术服务业务专项、病媒生物防制、长沙市级投资基层医疗卫生机构建设配套项目等方面；经济社会事业发展类项目支出20872.07万元，主要用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施基本药物制度、计划生育事务、卫生健康管理事务、妇幼保健、精神卫生、中医药、行政事业单位养老、老龄卫生健康事务等方面；惠民政策到人类项目支出253.24万元，主要用于老年乡村医生生活困难补助方面。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算，故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、卫生绩效考核管理中心、疾病预防控制中心3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款177万元，比2020年预算增加114万元，上升180.95%，主要是疾控中心并入导致人员增加，且卫生绩效考核管理中心新增两名人员，因此增加了工会经费、其他交通费等相关费用。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为33万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3万元，原因是与疾控中心合并，增加了公务接待费预算数3万。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额90万元，其中，政府采购货物预算70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年卫生健康局整体支出25592万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目25个，涉及项目支出22603.5万元，其中：基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助（含村卫生室）2366.6万，基层医疗卫生机构人员经费2250万，综合治理-市级重点经费23.4万，改制事业单位退休人员生活补贴13.2万，公立医院专项补助经费287.97万，基本公共卫生服务补助经费9339.10万，老年乡村医生生活困难补助253.24万，健康民生四项基因检测经费1433万，农村妇女免费两癌普查经费472万，免费产前筛查专项经费149万，免费婚前医学检查费120万，行政村卫生室运行经费471.4万，艾滋病人住院补助50万，中医经费80万，计生工作专项214万，卫生工作专项138.04万，生育关怀经费20万，创卫巩卫宣传经费60万，病媒生物防制140万，为五类特殊困难老年人购买意外伤害保险50万，长沙市级投资基层医疗卫生机构建设配套356万，计划生育利益导向扶助专项资金3678.13万，疾病防治防控专项104.58万，技术服务业务专项（非税收入执收成本）费用336.25万，卫生健康事务197.59万：农民工尘肺病基本医疗救治救助8.19万元；市基层医疗卫生机构绩效管理考核中心专项经费49万元；长沙市转移支付降消项目市级配套资金长财社指2013年27号15.74万元；爱国卫生专项经费（含工作网络建设等项目）30万元；“小善举大爱心”上级补助收入15.3万元；农村饮水监测专项15万元；食品安全检测检验经费18万元；重点工作专项36.36万元；基本卫生公共服务项目督导经费10万。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数 400人，内容为专项及重点工作专题部署推进会议4次；培训费预算10万元，拟开展5次培训，人数500人，内容为公共卫生业务培训5次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备5台，单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2021年部门预算公开表格

1. 2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表