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浏阳市信访局2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-02-20 来源:浏阳市信访局 字体大小:

浏阳市信访局2019年部门预算说明 



    

  第一部分2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

  二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1.基本支出

2.项目支出

3.机关运行经费

4.“三公”经费

  第二部分 2019年部门预算公开表格

  一、2019年部门收支总体情况表

  二、2019年部门收入总体情况表

  三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年一般公共预算支出情况表

五、2019年一般公共预算基本支出情况表

六、2019年财政拨款收支总体情况表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费预算表

  八、2019年政府性基金预算支出情况表

  九、2019年预算项目绩效目标表

  十、2019年整体支出绩效目标表

  十一、2019年部门预算经济科目分类表

十二、2019年政府预算经济科目分类表


第一部分  信访局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构,主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规;受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

2、机构设置

(1)部门设置。信访局机关,包括局办公室、接访办信科、督办科、矛盾纠纷调处室、信访信息中心等5科室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工20人(其中合同制聘用人员4人),离退休7人。

二、部门预算单位构成

信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有信访局本级。

三、部门收支总体情况

信访局只有本级,没有其他二级预算单位,2019年部门预算为信访局本级预算。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及信访专项救助资金、接待和矛调两个中心工作经费、信访信息中心运行经费、特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。

2019年本单位无政府性基金预算,故2019年政府性基金预算表为空。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数541.10万元,其中,一般公共预算拨款541.10万元。收入预算较上年增加25.31万元,主要是政策性工作提标及信访维稳等工作需要,增加了一般公共预算财政拨款收入。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数541.10万元,其中,一般公共服务支出534.02万元,社会保障和就业支出7.08万元。支出预算较上年增加25.31万元,主要是因为政策性工作提标及信访维稳等工作需要,增加了经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数541.10万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为266.46万元,其中,工资福利支出243.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出16万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出7.08万元,主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等;

(二)项目支出:2019年年初预算数为274.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,信访专项救助资金100万元、接待和矛调两个中心工作经费45万元、信访信息中心运行经费10万元、特护期信访维稳工作经费100万元、信访联席会议工作经费和市级重点工作专项19.64万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年局机关运行经费16万元,较上年减少4万元,下降20%,主要是因为人员减少,运行经费支出预算减少。

(二)三公经费预算

2019年部门三公经费预算数为10万元,其中:公务接待费10万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。因公出国(境)费、公务用车购置及运行费均与上年保持一致。2019三公经费预算较上年减少4万元,主要是因为我局履行厉行节约,杜绝浪费,严格控制三公经费,减少了公务接待费预算4万元。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额10万元,其中政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

(四)预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年信访局整体支出541.10万元,其中,基本支出266.46万元,项目支出274.64万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出274.64万元,其中:信访专项救助资金项目100万元;特护期信访维稳工作项目100万元,其他业务工作经费74.64万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年一般公共预算安排采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2019年部门预算公开表格

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年一般公共预算支出情况表

5.2019年一般公共预算基本支出情况表

6.2019年财政拨款收支总体情况表

7.2019年一般公共预算三公经费预算表

8.2019年政府性基金预算支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年整体支出绩效目标表

11.2019年部门预算经济科目分类表

12.2019年政府预算经济科目分类表

(公开表格见附件)

    附件:信访局2019年预算公开表格.xls


信访局2019年部门预算公开表格.xlsx
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