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浏阳市信访局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-04-02 来源:浏阳市信访局 字体大小:

浏阳市信访局2021年部门预算说明

                             目   

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、部门收支总体情况

(一)收入预算

   (二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

   (一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2021年部门预算公开表格

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年预算项目绩效目标表

十、2021年整体支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构,主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规;受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

(二)机构设置

信访局机关包括局办公室、接访办信科、协调督办科、信访信息中心、信访复查科等5个科室,无其他二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

浏阳市信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有浏阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅包含本级预算。收入全部为一般公共预算收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,以及信访专项救助资金、人民来信来访接待处理中心工作运行经费、信访信息中心运行经费、特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。

(一)收入预算,2021年年初预算数596.24万元,全部为,一般公共预算拨款596.24万元。收入较去年增加43.83万元,主要是工作人员增加,人员经费财政拨款收入增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数596.24万元,其中,一般公共服务588.37万元,社会保障和就业支出7.87万元。支出较去年增加43.83万元,主要是工作人员增加,人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入596.24万元,具体安排情况如下

(一)基本支出:2021年年初预算数为341.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费321.6万元,公用经费20万元。人员经费及公用经费比上年度增加51.51万元,主要是工作人员增加,致使人员经费支出增加。

(二)项目支出:2021年年初预算数为254.64万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括信访专项救助资金、人民来信来访接待处理中心工作运行经费、信访信息中心运行经费、特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。其中,信访专项救助资金80万元、人民来信来访接待处理中心工作运行经费45万元、信访信息中心运行经费10万元、特护期信访维稳工作经费100万元、信访联席会议工作经费和市级重点工作专项12.44万元,其他项目经费7.2万元。2021年年初预算数为254.64万元较上年度262.31万元减少7.67万元,主要是按照上级要求,进一步加强厉行节约,压减项目支出。

五、政府性基金预算

2021年本单位无政府性基金预算,故2021年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款20万元,比2020年预算增加3万元,上升17.65%,主要是人员增加,相关行政运行经费支出增加。

(二)三公经费预算

2021三公经费预算数为1.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020年减少0.5万元,主要是厉行节约,严格规范公务接待,公务接待费预算减少0.5万元,公务用车购置费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费预算持平均为0万元。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额4.5万元,其中,政府采购货物预算3万元;政府采购服务预算1.5万元;没有安排政府采购工程预算。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年浏阳市信访局整体支出596.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出254.64万元,其中:信访专项救助资金80万元、人民来信来访接待处理中心工作运行经费45万元、信访信息中心运行经费10万元、特护期信访维稳工作经费100万元、信访联席会议工作经费和市级重点工作专项12.44万元,其他项目经费7.2万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0.5万元,拟召开2次会议, 人数6人,内容为研究2021年信访局一般性费用预算专题会议;培训费预算0.5万元,拟开展1次培训,人数80人,内容为信访业务培训。本单位无举办活动、晚会、赛事。

(六)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2021年计划采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

 第二部分  2021年部门预算公开表格

1.2021年部门收支总体情况表

2. 2021年部门收入总体情况表

3. 2021年部门支出总体情况表

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

5. 2021年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

7. 2021年一般公共预算三公经费支出情况表(细化到公务用车购置费公务用车运行费公开)

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年预算项目绩效目标表

10.2021年整体支出绩效目标表

2021年预算.xlsx
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