浏阳市人民政府

浏阳市信访局2022年部门预算说明

目  录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、信访局是党委、政府设立的专门负责群众来信来访的工作机构，主要职责是宣传国家《信访条例》及相关法律法规；受理、转送、交办群众信访事项；督促有权处理的行政机关依法按政策处理人民群众反映的相关问题。

（二）机构设置

2022年部门预算编报范围为信访局机关，包括局办公室、接访办信科、督办科、信访信息中心、信访复查科等5科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括： 浏阳市信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有浏阳市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，以及信访专项救助资金、人民来信来访接待处理中心工作运行经费、信访信息中心运行经费、驻京、接访劝返及特护期信访维稳工作经费和信访联席会议工作经费等。

（一）收入预算：2022年年初预算数688.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入688.57万元，财政专户管理资金收入0万元，政府性基金预算收入0万元。收入较去年增加92.33万元，主要是因治理重复信访工作及2022冬奥会、冬残奥会及全国两会信访维稳工作开展需要，增加一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算：2022年年初预算数688.57万元，其中，一般公共服务支出675.89万元，社会保障和就业支出12.67万元。支出较去年增加92.33万元，主要是增加治理重复信访工作经费及2022冬奥会、冬残奥会及全国两会信访维稳工作等项目支出经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算688.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为386.13万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费346.13万元，公用经费40万元，支出较去年增加44.53万元，主要是自主用工人员聘为中级雇员，人员经费调整；根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）项目支出：2022年年初预算数为302.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务302.44万元，主要用于信访专项救助资金80万元、人民来信来访接待处理中心工作运行经费5万元、信访信息中心运行经费10万元、驻京、接访劝返及特护期信访维稳工作经费200万元和信访联席会议工作经费7.44万元。主要用于接访劝返、信访救助等方面。支出较去年和上年数比较增加了47.8万元，主要是因实际工作需要，增加治理重复信访工作经费及2022冬奥会、冬残奥会及全国两会信访维稳工作经费等项目支出。

五、政府性基金预算

2022年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款40万元，比2021年预算增加20万元，上升100%，主要是根据零基预算原则，结合单位公用经费实际需要，整合了其他项目资金。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置数为0辆），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额3.5万元，其中，政府货物类采购预算3.5万元；政府工程类采购预算0万元；政府服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市信访局整体支出688.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出302.44万元，其中：信访专项救助资金80万元、人民来信来访接待处理中心工作运行经费5万元、信访信息中心运行经费10万元、驻京、接访劝返及特护期信访维稳工作经费200万元和信访联席会议工作经费7.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开2次会议, 46人次,内容为研究2022年信访局一般性费用预算专题会议；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数80人，内容为信访业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（六）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，部门所属车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2022年计划采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

一、2022年部门收支总体情况表

二、2022年部门收入总体情况表

三、2022年部门支出总体情况表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出情况表

六、2022年一般公共预算基本支出情况表

七、2022年政府性基金预算支出情况表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022年预算项目绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

相关附件下载：